老師好！老師麻煩您幫我看看，我們新?lián)Q財務(wù)軟件，左邊是原初始數(shù)據(jù)，右邊是新財務(wù)軟件的錄入數(shù)據(jù)，反方向用負數(shù)表示，科目也沒錄錯，但是余額不一樣，老師是哪里出問題
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老師您好，公司4月份重新建新賬套，1-3月主營業(yè)務(wù)收入，期間費用等是有發(fā)生額的，錄入初始化數(shù)據(jù)的時候損益類科目，一借一貸，期末就沒有余額了， 最后生成本年利潤表的時候，卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢？
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老師好！老師麻煩您幫我看看，我們新?lián)Q財務(wù)軟件，左邊是原初始數(shù)據(jù)，右邊是新財務(wù)軟件的錄入數(shù)據(jù)，反方向用負數(shù)表示，科目也沒錄錯，但是余額不一樣，老師是哪里出問題
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老師您好！麻煩問下，就是中間建賬，兩邊的軟件版本不一樣，那么，本年借貸方累計數(shù)，期末余額借貸方數(shù)，一定要與導(dǎo)出的科目余額表一樣嗎，我現(xiàn)在數(shù)據(jù)是平的，但是本年借貸方與導(dǎo)出的相差0.43元，期末也對不上，我對了兩遍也沒有發(fā)現(xiàn)問題，這個問題怎么解決，謝謝
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好的老師
你原來的那個借方合計指的那些數(shù)？
就是左邊的表所有借方合計數(shù)
原來貸方就是238565.6+658172.2+21648.49+36311843.84=37230230.13。，現(xiàn)在的你把借方跟貸方負數(shù)還原金額就還是一樣的呀
是的，意思是這樣做沒有影響吧
沒有的了，正常狀況
好的，謝謝老師
不客氣的了，工作順利