你好,能讓對方給你們開發(fā)票嗎?
師,我想問一下,我們公司有個項目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費,現(xiàn)在他們給項目上開了500萬的發(fā)票,說要預繳稅款費用2%,這個部分要我們公司承擔,我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個預繳2個點的增值稅應不應該是我們承擔?
我們是一個建筑公司,承接了一個單位的廠房拆除項目,中標后先付款后把這個樓拆除,拆除的東西歸我們所有,其他的費用也是建筑公司承擔,這樣應該怎么做賬務處理?
公司新建廠房,已經(jīng)外包出去了,別人幫我們代建,臨時用電用我們自己公司辦理的,這個費用也是廠房建設的一部分,實際不應該我們公司出,由于各種原因吧,代建方辦不了電的事,所以用我們的名字辦理的,那我們公司出的費用怎么辦?
老師,新年好。請教一個問題,我們公司在新建廠房,承建公司把他們的設備按揭款算成我們公司的費用,還有部分報銷款(是我們公司用的),但是發(fā)票都是開的承建公司的,這個賬我該怎么處理合理點
個體戶怎么交稅呢……
15號當天申報個稅可以么?
老師,學堂里有電話答疑的課程嗎?
老師,四川考的初級證書有補貼嗎
研發(fā)加計扣除會計口徑,加計口徑,高新口徑,IPO口徑,有哪些相同點?哪些不同點?
公司無票支出 買保險轉(zhuǎn)給出納 摘要寫備用金 后面怎么下賬
將自產(chǎn)的混凝土用于廠房日常維修需要視同銷售嗎
公司客戶有很多、知道了其中一家客戶的 毛利、知道公司的總收入成本費用、但是不知道這家客戶的應該分攤的費用、怎么分攤這家客戶應該分攤多少費用,、才能算出公司從這家客戶掙的純利潤
公司貸款,款項以貨款形式打給供應商,供應商又退還給公司,這個怎么做賬?
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務招待費里還是應該分別進的?
如果你這樣正常做的話,可以正常做賬,但是沒法申請扣除。
就是考慮到不能稅前扣除,所以我想請教下老師這種情況如何處理更好點,用往來款讓他們?nèi)箐N,后期按這些金額簽合同,他們統(tǒng)一開票給我們,可以嗎
可以可以這么做的。
好的,明白了, 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。