老師好，問下，單位一般納稅人1月份收到個稅返還手續(xù)費，沒有申報增值稅，在2月份申報可以嗎？
您好，這個是可以的，可以2月份
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老師，個稅手續(xù)費7月份返還，我沒有繳納增值稅，下月再申報繳納可以嗎？
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你好老師，一般納稅人，1月份開票了，但是2月份沒開票，本月報上月增值稅，可以0申報吧
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老師，我們公司2月份收到個稅返還手續(xù)費200多塊錢，這個月申報增值稅忘記加上去了，我可以下個月申報增值稅的時候一起申報嗎？
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2月份發(fā)現(xiàn)公司收到個人所得稅返還手續(xù)費沒有申報增值稅怎么辦？
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老師好，小規(guī)模納稅人企業(yè)，在23年3月份收到個稅手續(xù)費返還17.4元，怎么申報增值稅？我看增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）沒有地方填啊？
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老師您好，專項發(fā)票如果不抵扣，可以全額計入費用里嗎？直接不做抵扣勾選，系統(tǒng)里未抵扣發(fā)票里一直掛著沒有抵扣的發(fā)票可以嗎
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員工出差火車票退票費取得專票12366答復(fù)退票手續(xù)費不可以進項抵扣取得專票也不可以抵扣，所以就沒有抵扣全額計入了費用，進項抵扣系統(tǒng)里一直有兩張票未抵扣，稅額就兩毛錢可以不做處理嗎
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#提問#老師，會計實務(wù)考試里面的會計分錄是有系統(tǒng)可以選擇的？還是需要自己記下來去寫出來呢？
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您好，企業(yè)員工出差火車票退票費取得了專用發(fā)票，之前咨詢12366是退票手續(xù)費不可以抵扣，取得專票也不可以，所以就沒有進行抵扣全額計入了費用里，進項抵扣系統(tǒng)里一直都有兩張未抵扣的發(fā)票，稅額就一毛錢，可以嗎
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暫估的成本費用，已調(diào)增，賬上怎么做平
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老師，我是購買方，請問對方給我開過來的玉米為何是9的稅率？？小規(guī)模是不可能開出9稅率，一般納稅人貨物可以是9？？不對吧？
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分紅了之后，資產(chǎn)負債表未分配余額減少了，這樣就會導(dǎo)致資產(chǎn)負債上期未分配利潤余額+/-當期凈利潤≠期末未分配利潤余額了，這樣有什么問題沒有？會不會有的說報表勾稽關(guān)系不對？
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你好，請問開專票公司要求開3%的發(fā)票，印花稅怎么算的，費用3.75是怎么算出來的？
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建筑企業(yè)，有工程項目下來，銀行審批資金是按項目完工進度審批嗎
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1.李某某2023年納稅年度扣除專項扣除后的月工資為16000元，12月份除取得當月的工資外，還取得了全年獎金72000元；此外在該納稅年度的6月份，李某還取得公司債券利息2000元，為另外單位提供技術(shù)咨詢一次性收取報酬30000元，李某有一個兒子上大學(xué)，每月分攤1000元，另外贍養(yǎng)老人每月分攤1000元。試計算李某這一納稅年度各項收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳及年終匯算清繳應(yīng)繳納的個人所得稅。
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那做賬的時候在1月份收到退款，如何做賬，
還有比如收到2120手續(xù)費，增值稅120.那無票收入那里填寫2000？
一月份收到退款的話，你就直接當作6%的手續(xù)費這個繳納增值稅就行
對，這個是填在無票收入
1月份沒有繳納增值稅，能否在2月繳納？ 想把增值稅做在2月， 1月那筆分錄怎么做 借：銀行存款 貸：這個科目用啥
借 銀行存款? 貸 其他收益，這個的哈
也就是用這個科目過渡一下對吧
嗯對是這個意思的了
收到，謝謝金金老師！
不客氣的祝您開心
老師，小企業(yè)會計準則沒有其他收益，用什么科目過渡？
有沒有營業(yè)外收入這個？