老師好，問下，單位一般納稅人1月份收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)，沒有申報(bào)增值稅，在2月份申報(bào)可以嗎？
您好，這個(gè)是可以的，可以2月份
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老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
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在總公司簽合同任職財(cái)務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù)，兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入，計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理？謝謝老師
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那做賬的時(shí)候在1月份收到退款，如何做賬，
還有比如收到2120手續(xù)費(fèi)，增值稅120.那無票收入那里填寫2000？
一月份收到退款的話，你就直接當(dāng)作6%的手續(xù)費(fèi)這個(gè)繳納增值稅就行
對，這個(gè)是填在無票收入
1月份沒有繳納增值稅，能否在2月繳納？ 想把增值稅做在2月， 1月那筆分錄怎么做 借：銀行存款 貸：這個(gè)科目用啥
借 銀行存款? 貸 其他收益，這個(gè)的哈
也就是用這個(gè)科目過渡一下對吧
嗯對是這個(gè)意思的了
收到，謝謝金金老師！
不客氣的祝您開心
老師，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有其他收益，用什么科目過渡？
有沒有營業(yè)外收入這個(gè)？