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老師您好,12月份有一張發(fā)票,普票我當(dāng)著專票,進項計入了待抵扣進項科目,在勾選過程中發(fā)現(xiàn)沒有這張才發(fā)現(xiàn)是普票,我如何調(diào)整?

2024-02-20 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-20 13:38

再做分錄 借:成本費用等 貸:待抵扣進項

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快賬用戶7519 追問 2024-02-20 13:42

好的 老師 那是不是匯算清繳我的待抵扣進項部分需要成本調(diào)增對應(yīng)金額

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齊紅老師 解答 2024-02-20 13:44

可直接做到24年,不影響23年匯算

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再做分錄 借:成本費用等 貸:待抵扣進項
2024-02-20
你這個對應(yīng)申報表刪除這個就可以,出來稅額刪除這個,
2021-02-04
您好,可以的,就是把進項增值稅先入賬,未稅部分不入賬。12月就只入未稅部分,一個發(fā)票分2個月來入賬
2024-12-07
同學(xué)你好 你不想抵扣就要轉(zhuǎn)出
2021-11-18
選擇最上面的發(fā)票抵扣勾選。
2021-09-03
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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