這樣做不對(duì)吧

調(diào)整的分錄正確的，你多做了管理費(fèi)用，社保紅沖了。

就因?yàn)槲抑暗馁~務(wù)處理

導(dǎo)致利潤(rùn)表管理費(fèi)用少計(jì)提了300，其他應(yīng)付款多了300

借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資300， 借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款300。

不是，這樣的話管理費(fèi)用不是增多了嗎，還是之前那個(gè)問題

個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保在工資信息里面，你之前工資里面包含這個(gè)300嗎

不包含，要扣掉的

就是你之前說的借其他應(yīng)付款300貸管理費(fèi)用-300，是不是還要設(shè)計(jì)到應(yīng)付職工薪酬這個(gè)會(huì)計(jì)科目

還在嗎老師

可以的，借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬社保，借應(yīng)付職工薪酬社保貸管理費(fèi)用，可是你現(xiàn)在你也沒有做應(yīng)付職工薪酬社保。做的是直接借管理費(fèi)用，貸銀行存款啊。

你就借應(yīng)付職工薪酬社保，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)1800然后再正做正確的 借管理費(fèi)用社保1500， 貸應(yīng)付職工薪酬社保1500， 借應(yīng)付職工薪酬社保1500， 其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保300， 貸應(yīng)付職工薪酬社保1800。

不是我后面做計(jì)提工資的時(shí)候做了應(yīng)付職工薪資

有個(gè)員工工資6000，不實(shí)際發(fā)放，他個(gè)人承擔(dān)的社保部分金額是300，公司承擔(dān)1500，我上月做賬是先做的借管理費(fèi)用1800，貸銀行存款1800，然后又做了計(jì)提分錄，，借管理費(fèi)用6000，貸應(yīng)付職工薪資6000，借應(yīng)付職工薪資300，貸其他應(yīng)付款300

有個(gè)員工工資6000，不實(shí)際發(fā)放，他個(gè)人承擔(dān)的社保部分金額是300，公司承擔(dān)1500，我上月做賬是先做的借管理費(fèi)用1800，貸銀行存款1800，然后又做了計(jì)提分錄，，借管理費(fèi)用6000，貸應(yīng)付職工薪資6000，借應(yīng)付職工薪資300，貸其他應(yīng)付款300

所以我當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表上面管理費(fèi)用了，其他應(yīng)付款也增多