本公司為員工在公司寫字樓下餐廳安排有工作餐，員工刷卡就餐，公司每月與餐廳結(jié)算一次。近期，公司正在研究員工餐費(fèi)補(bǔ)貼問(wèn)題，計(jì)劃將員工的餐補(bǔ)由目前刷卡就餐、單位結(jié)算餐費(fèi)的方式（暗補(bǔ)）改為直接給與員工每月餐標(biāo)600元補(bǔ)貼。從財(cái)務(wù)角度，公司以哪種方式發(fā)放給職工對(duì)公司和員工最有利呢？

老師你好，就是公司購(gòu)買的一些餐巾紙，紙杯，酒，飲料作為員工節(jié)日聚餐呢，這個(gè)入設(shè)么科目了，具體的分錄如何寫，有發(fā)票 有付款回單 單據(jù)都全了。請(qǐng)教老師。

老師，我今天因?yàn)楣卷?xiàng)目合作，我送同事出差開的發(fā)票給建筑工程的公司，他們說(shuō)餐票是不要的，他們也不做差旅費(fèi)里的餐飲。這是為什么？？員工出差肯定要吃飯的呢？說(shuō)餐飲容易引起國(guó)稅問(wèn)題，申報(bào)也要調(diào)整。那沒(méi)有餐飲發(fā)生，我覺(jué)得更不不合理一個(gè)公

老師，員工出差的交通費(fèi)、住宿費(fèi)在合作的商務(wù)平臺(tái)上訂購(gòu)由公司統(tǒng)一結(jié)算，員工出差回來(lái)后報(bào)銷的只有誤餐補(bǔ)貼那塊，如果只有差旅費(fèi)報(bào)銷單并且只有補(bǔ)貼金額，這樣在稅前能夠列支嗎？或者我們還能在憑證后面附什么憑據(jù)在證明出差的真實(shí)性呢

你好老師，兩個(gè)公司合作，找的員工，沒(méi)有合同，兩個(gè)公司同時(shí)承擔(dān)費(fèi)用，例如我們給提供一部分固定補(bǔ)貼，還有房租餐補(bǔ)油補(bǔ)等做到工資里，這個(gè)是上個(gè)月發(fā)生的，沒(méi)有計(jì)提，但是這個(gè)月需要發(fā)放，得怎么做賬呢？