需要,現(xiàn)在還需要反寫
9月份開的普票,10月份還沒有納稅申報呢,把9月份開的普票紅沖了,那么10月15號之前申報完畢,還需要繳納增值稅嗎?
老師,現(xiàn)在不是一月初嗎,這個月不是要進(jìn)系統(tǒng)兩次嘛,月初進(jìn)一次,等報完稅還要進(jìn)一次,那我今天進(jìn)了看見開票截止日期是1月21號,那我在這個界面還需要點(diǎn)上報匯總嗎,我知道先不用點(diǎn)反寫等報完稅再點(diǎn)反寫,那這個上報匯總呢現(xiàn)在點(diǎn)嗎?這是百旺的金稅盤
老師,在上海,我已經(jīng)完成上報匯總-納稅申報,但是還沒有反寫清卡,但是進(jìn)到開票軟件里面怎么準(zhǔn)備反寫的時候怎么顯示的開票截止日期是3.15號 數(shù)據(jù)報送起始日期2月1日 數(shù)據(jù)報送終止日期2.28日 最新報稅日期又是1.31日?這個情況對嗎? 那我現(xiàn)在可以對1月的數(shù)據(jù)進(jìn)行反寫嗎?
小規(guī)模有稅控的客戶,每月一號通知匯總上傳,會計(jì)再申報,可是小規(guī)模不是季度申報嗎?還是不用申報直接反寫了
老師,一般納稅人金稅盤是不是報稅前也就是9月15號前要上報匯總,然后申報成功了再清卡或者反寫嗎?9月1號開的票會自動歸到9月嗎?上報匯總會不會把九月開的一起報上去了?
經(jīng)營活動相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計(jì)入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
如果跨月沒有反寫是不是會影響下月開票,這反寫是干啥的
我們現(xiàn)在開的都是電票,稅控盤還沒注銷
15日以后 ,沒有反寫,會開不了票。
電票不受稅控盤的影響
現(xiàn)在都開電票,那就是不反寫也行?
是的,建議去注銷稅控盤