你好,可以開票賣出的,沒有風(fēng)險(xiǎn)的哈
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,公司采購(gòu)進(jìn)來A設(shè)備,大概2萬元,供應(yīng)商送耗材免費(fèi)。但是我們銷售出去給客戶,客戶需要開票名稱是耗材,然后我開票內(nèi)容就開耗材,金額2萬,贈(zèng)送A設(shè)備,這樣做可行嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢,
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買禮品時(shí),借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對(duì)嗎
我們是建筑安裝企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目甲方要我們跟他代買材料,意思我們購(gòu)進(jìn)材料例如購(gòu)進(jìn)A材料,然后再賣給甲方 跟甲方開銷售材料的發(fā)票,這樣我們購(gòu)進(jìn)A材料有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,然后再把這批材料銷售給甲方,可以這樣操作吧 我們跟材料商簽訂的合同是讓他把材料送到指定的碼頭(因?yàn)檫@批材料實(shí)際上送到指定碼頭后,由我們甲方辦理出口才能送到國(guó)外的項(xiàng)目上用) 問題1.我們收到材料供應(yīng)商開給我們 的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果備注了國(guó)外地址可不可以抵扣?不備注國(guó)外項(xiàng)目地址呢可不可以抵扣)2.我們是建筑安裝企業(yè),沒有這個(gè)銷售材料的經(jīng) 營(yíng)范圍,但是實(shí)際我們采購(gòu)了這批材料然后再賣給我們的甲方是可以給他開銷售材料的發(fā)票是嗎?
我們有一家商貿(mào)公司,然后對(duì)方,要我們?cè)谒莾嘿I東西,對(duì)方是一家建筑公司,這些東西,確實(shí)要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發(fā)票,開這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當(dāng)然人家稅率肯定是按實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì),不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點(diǎn)的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來開13%的專票給我們商貿(mào)公司,我們采購(gòu)這批設(shè)備也好貨也好。那么我稅務(wù)系統(tǒng)里面我們有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?因?yàn)槭墙ㄖ?,按道理?yīng)該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?另外他處理的是沒有毛病的對(duì)嗎?人家按照業(yè)務(wù)的性質(zhì),確實(shí)按照,稅主從高,按照13%這個(gè)稅率來開給我們,因?yàn)槭卿N售。
老師您好,我想咨詢一下,我們子公司之間有一個(gè)項(xiàng)目因?yàn)锳子公司沒有資質(zhì),所以用B子公司與甲方客戶方簽訂的合同,但是商品是A子公司的,算是B子公司從A子公司采購(gòu),A子公司出庫給B子公司,B子公司賣貨給客戶方,B子公司給客戶開票,A子公司給B子公司開票,我想問一下A子公司給B子公司開票可以按照B子公司給甲方客戶開票的金額平進(jìn)平出嗎,A、B子公司之間簽訂一個(gè)協(xié)議,這樣可行嗎,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,公司行業(yè)是其他家庭用品批發(fā),申報(bào)印花稅的時(shí)候帶出來的項(xiàng)目是買賣合同,這個(gè)我怎么區(qū)分什么樣的合同繳納印花稅,什么樣的不繳納印花稅呢?
小規(guī)模當(dāng)月確認(rèn)收入,是不是要把增值稅和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入單獨(dú)體現(xiàn)。但是我們下個(gè)月和對(duì)方對(duì)賬,對(duì)方又會(huì)出現(xiàn)客訴售后,然后和銷售金額又不一致了。這種賬上咋處理
老師好,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)殖業(yè),公司把一部分閑置土地租賃給農(nóng)戶種植用,收到的租金如何處理,幫我寫一下分錄,謝謝
老師,請(qǐng)問對(duì)公賬戶和虛擬賬戶互轉(zhuǎn)款,虛擬賬戶里的收入能否隱藏?
老師,如果供應(yīng)商贈(zèng)送我們銷售物品,然后我們又免費(fèi)送給客戶,請(qǐng)問我們要視同銷售按市場(chǎng)價(jià)做費(fèi)用嗎?
老師,請(qǐng)問稅務(wù)局利潤(rùn)表本期金額和上期金額分別指的是什么?
酒店前廳更換燈光人工費(fèi)應(yīng)該是放在維修費(fèi)還是勞務(wù)費(fèi)或者別的
老師,請(qǐng)教一下:我季度申報(bào)合同印花稅,將季度的銷售合同金額和采購(gòu)合同金額的總計(jì)數(shù)來申報(bào)沒錯(cuò)嗎? 應(yīng)稅憑證數(shù)量填銷售合同和采購(gòu)合同數(shù)量總和是對(duì)的嗎?
你好,裝修費(fèi)用當(dāng)月攤銷還是下月攤銷?
資質(zhì)升級(jí)維護(hù)用的人員社保費(fèi)20萬,就交3個(gè)月,這個(gè)怎么入賬?
真實(shí)的業(yè)務(wù)不要擔(dān)心這個(gè)哈