你好,可以開(kāi)票賣(mài)出的,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的哈
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司采購(gòu)進(jìn)來(lái)A設(shè)備,大概2萬(wàn)元,供應(yīng)商送耗材免費(fèi)。但是我們銷(xiāo)售出去給客戶(hù),客戶(hù)需要開(kāi)票名稱(chēng)是耗材,然后我開(kāi)票內(nèi)容就開(kāi)耗材,金額2萬(wàn),贈(zèng)送A設(shè)備,這樣做可行嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢,
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶(hù),做了視同銷(xiāo)售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買(mǎi)禮品時(shí),借:庫(kù)存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷(xiāo)售費(fèi)用-促銷(xiāo)費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫(kù)存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對(duì)嗎
我們是建筑安裝企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目甲方要我們跟他代買(mǎi)材料,意思我們購(gòu)進(jìn)材料例如購(gòu)進(jìn)A材料,然后再賣(mài)給甲方 跟甲方開(kāi)銷(xiāo)售材料的發(fā)票,這樣我們購(gòu)進(jìn)A材料有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,然后再把這批材料銷(xiāo)售給甲方,可以這樣操作吧 我們跟材料商簽訂的合同是讓他把材料送到指定的碼頭(因?yàn)檫@批材料實(shí)際上送到指定碼頭后,由我們甲方辦理出口才能送到國(guó)外的項(xiàng)目上用) 問(wèn)題1.我們收到材料供應(yīng)商開(kāi)給我們 的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果備注了國(guó)外地址可不可以抵扣?不備注國(guó)外項(xiàng)目地址呢可不可以抵扣)2.我們是建筑安裝企業(yè),沒(méi)有這個(gè)銷(xiāo)售材料的經(jīng) 營(yíng)范圍,但是實(shí)際我們采購(gòu)了這批材料然后再賣(mài)給我們的甲方是可以給他開(kāi)銷(xiāo)售材料的發(fā)票是嗎?
我們有一家商貿(mào)公司,然后對(duì)方,要我們?cè)谒莾嘿I(mǎi)東西,對(duì)方是一家建筑公司,這些東西,確實(shí)要從他那邊買(mǎi),然后他就建筑公司開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,開(kāi)這批材料的銷(xiāo)售發(fā)票給商貿(mào)公司。當(dāng)然人家稅率肯定是按實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì),不可能建筑公司開(kāi)9%,肯定開(kāi)的是10%。那么問(wèn)題我我想問(wèn)一下,我有疑問(wèn)點(diǎn)的地方,就是說(shuō),他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來(lái)開(kāi)13%的專(zhuān)票給我們商貿(mào)公司,我們采購(gòu)這批設(shè)備也好貨也好。那么我稅務(wù)系統(tǒng)里面我們有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?因?yàn)槭墙ㄖ?,按道理?yīng)該是商貿(mào)公司賣(mài)東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣(mài)東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?另外他處理的是沒(méi)有毛病的對(duì)嗎?人家按照業(yè)務(wù)的性質(zhì),確實(shí)按照,稅主從高,按照13%這個(gè)稅率來(lái)開(kāi)給我們,因?yàn)槭卿N(xiāo)售。
老師您好,我想咨詢(xún)一下,我們子公司之間有一個(gè)項(xiàng)目因?yàn)锳子公司沒(méi)有資質(zhì),所以用B子公司與甲方客戶(hù)方簽訂的合同,但是商品是A子公司的,算是B子公司從A子公司采購(gòu),A子公司出庫(kù)給B子公司,B子公司賣(mài)貨給客戶(hù)方,B子公司給客戶(hù)開(kāi)票,A子公司給B子公司開(kāi)票,我想問(wèn)一下A子公司給B子公司開(kāi)票可以按照B子公司給甲方客戶(hù)開(kāi)票的金額平進(jìn)平出嗎,A、B子公司之間簽訂一個(gè)協(xié)議,這樣可行嗎,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好 請(qǐng)問(wèn)下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車(chē)需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠(chǎng)包工包料開(kāi)具的是維修保養(yǎng)類(lèi)專(zhuān)票 如果我們選擇自己買(mǎi)入這個(gè)配件再去安裝 買(mǎi)入的時(shí)候開(kāi)的是汽車(chē)配件相關(guān)的專(zhuān)票 但是我們公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有汽車(chē)配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師,我們公司有飯?zhí)锰峁┰缥绮?,現(xiàn)在早餐改為每人提供一瓶牛奶,每個(gè)月將近20箱牛奶,這樣子合理嗎?
企業(yè)間的借款能不能無(wú)息借款
老師好,總公司在北京,總公司企業(yè)所得稅有利潤(rùn)10萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn),應(yīng)交企業(yè)所得稅是0,那分公司應(yīng)交企業(yè)所得稅也是0吧
老師您好 公戶(hù)收到給個(gè)人付款的維修服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元 對(duì)方不要發(fā)票 像這種是要做無(wú)票收入嗎? 我們要交多少稅?我們用了人工和庫(kù)里的配件 這個(gè)成本要怎么在1萬(wàn)元里減掉
老師,有一個(gè)24年取得的專(zhuān)票,建筑服務(wù)類(lèi)的,對(duì)方備注錯(cuò)了,但是我次月就認(rèn)證抵扣了,做成本了,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),可以讓對(duì)方紅沖,然后再開(kāi)個(gè)對(duì)的嗎?我需要怎么做賬呢老師
老師信息技術(shù)需要申報(bào)印花稅嗎?小規(guī)模公司購(gòu)買(mǎi)的家具需要報(bào)印花稅嗎
去年多提費(fèi)用1萬(wàn)多,今年匯算清繳前沒(méi)有把它沖銷(xiāo),7月份可以直接沖銷(xiāo)費(fèi)用嗎 管理費(fèi)用做一筆負(fù)數(shù),還是需要通過(guò)以前年度匯算清繳科目?不涉及到交稅,目前新店一年 投入設(shè)備比較大,還沒(méi)有利潤(rùn),預(yù)計(jì)兩年才能有收益
老師,銀行賬戶(hù)季度利息要交增值稅嗎
我公司為一般納稅人,我公司購(gòu)買(mǎi)米油用于贈(zèng)送客戶(hù),開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
真實(shí)的業(yè)務(wù)不要擔(dān)心這個(gè)哈