我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)公司，請(qǐng)問(wèn)一下，公司銷售10萬(wàn)，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬(wàn)，聯(lián)營(yíng)費(fèi)用1萬(wàn)，我們需要給商場(chǎng)開(kāi)13%的專票9萬(wàn)給商場(chǎng)，上面沒(méi)有任何備注，商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬(wàn)的款項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬(wàn)給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬(wàn)，貸銀行存款10萬(wàn)，我們給商場(chǎng)開(kāi)發(fā)票并收到9萬(wàn)，是借銀行存款9，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬(wàn)怎么銷賬呢？怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬？還有1萬(wàn)的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝老師指點(diǎn)！！萬(wàn)分感謝

老師你好，想問(wèn)下您 ，就是我們?cè)诮衲?月份的時(shí)候，我們給廠家付了一筆滯納金1萬(wàn)，當(dāng)時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件做不了憑證，只能以費(fèi)用的方式處理，就做了費(fèi)用支出，，但是現(xiàn)在我們要給廠家付款，廠家又用這筆滯納金低了貨款，本應(yīng)該付款19萬(wàn)，現(xiàn)在用滯納金低了1萬(wàn)，就再支付18萬(wàn)，像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件，在7月份的時(shí)候換的新軟件，現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬(wàn)

請(qǐng)問(wèn)下老師一個(gè)會(huì)計(jì)分錄！ 1、四月庫(kù)存盤點(diǎn)，盤盈了八千多成本價(jià)的庫(kù)存怎么做賬。 2，三月給廠家打款三十萬(wàn)，我做了預(yù)付賬款30萬(wàn)，銀行存款30萬(wàn)。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷的部分（之前做的都是其他應(yīng)收款）是50000。那就是，總共廠家給了我們35萬(wàn)的貨。我做的，借，庫(kù)存商品35萬(wàn)，貸方 預(yù)付賬款30萬(wàn)，其他應(yīng)收款5萬(wàn)，這樣對(duì)嗎，也不知道哪里出了問(wèn)題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對(duì)不上，麻煩老師幫我看一下

老師，您好。請(qǐng)教下：公司開(kāi)品鑒會(huì)，是公司先代墊這筆款然后會(huì)計(jì)做了1分錄。等核銷之后廠家會(huì)給我們核銷這個(gè)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用會(huì)以沖貨款的形式?jīng)_銷。一段時(shí)間后廠家會(huì)讓我們開(kāi)促銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票給它，會(huì)計(jì)做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對(duì)么？感覺(jué)1和2是就同一筆費(fèi)用借在了預(yù)付賬款。如果錯(cuò)了，該怎么做呢？

我們是賣酒公司，入庫(kù)金額8600元，之前做活動(dòng)從廠家報(bào)賬下來(lái)4752元抵扣商品成本記入‘其他應(yīng)收款’，然后廠家從8600元又分出600元作為發(fā)貨的保證金記入‘其他應(yīng)收款’，貸方‘應(yīng)付賬款’=8600-4752=3848元，等到最后發(fā)貨完畢廠家又把600元的保證金轉(zhuǎn)入‘應(yīng)付賬款’，中間過(guò)程沒(méi)有發(fā)生任何的現(xiàn)金、銀行流水，如果沒(méi)有保證金的情況下我是這樣做的：借：庫(kù)存商品8600 貸：應(yīng)付賬款 3848 其他應(yīng)收款 4752 ，但是一但發(fā)生保證金就不知道怎么平賬了，只知道最后一步轉(zhuǎn)回保證金：借： 應(yīng)付賬款600 貸：其他應(yīng)收款 600