老師 我舉例子說明 a公司是一個(gè)專門干出租的甲租入a公司的設(shè)備 租入三個(gè)月 稅率5% 第一個(gè)月 借 銀行存款 63000 貸 預(yù)售賬款 63000 借 應(yīng)交稅 —簡易計(jì)稅 3000 貸 銀行存款 3000 借 預(yù)收賬款 63000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60000 應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅3000 借 主營業(yè)務(wù)成本 25000 貸 累計(jì)折舊 25000 老師 剩下2個(gè)月 分錄 是不是和第一個(gè)月一樣的做法？ 老師 填入一般收入明細(xì)表 第四行 填入 讓渡使用權(quán)收入 是三個(gè)月或者多個(gè)月合計(jì)數(shù)還是 僅僅就是第一個(gè)月合計(jì)數(shù)？

同學(xué)你好，后邊分錄一樣的

這個(gè)表是季度填的就是1-3月的數(shù)據(jù)，年度就是1-12月數(shù)據(jù)

季度就是 6000??3 =1.8w 年度就是6000??12 =7.2w 比如年度填入 讓度資產(chǎn)使用權(quán) 收入就是7.2w 填入7.2w

同學(xué)你好，是這樣的

老師a105010我 稅收金額和納稅調(diào)整金額 我不會(huì)填 老師幫幫我呀

就是哪幾種情況需要填寫 稅收金額和納稅調(diào)整金額訥

老師怎么填如何填老師講一講啊

這些就是企業(yè)做賬跟稅收有差別時(shí)需要填，比如你拿公司產(chǎn)品給員工發(fā)福利，你做賬不會(huì)確認(rèn)收入，但稅法需要，這里就要調(diào)整了

老師除了稅塊差異這種情況還有別打情況嗎？ 老師 稅收金額 我個(gè)人理解 就是稅法算出來的收入金額 納稅調(diào)整金額 我個(gè)人理解 調(diào)增是 90w 寫入納稅調(diào)整金額 調(diào)減是前面加負(fù)號(hào)85w 也就是寫入 ?85w ？ 也不知道我理解對不對 問題2 案例當(dāng)中是以 公允價(jià)值計(jì)稅算出稅額 100w??0.13=13w 那么就把用來算稅的數(shù)字寫入稅收金額？

老師啊 你就教我一下啊

是的調(diào)增就是加，調(diào)減就是減