老師我想問(wèn)一下、填寫所得稅納稅申報(bào)表A（類）公司有信用減值損失、但是申報(bào)表上沒有、這個(gè)我要怎么填寫呢
您好，如果沒有可以填寫營(yíng)業(yè)愛支出里面
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老師，我在填 寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類時(shí)，遇上有點(diǎn)問(wèn)題：第四個(gè)季度的企業(yè)所得稅，我是準(zhǔn)備在1月份計(jì)提繳納，但我填 寫年度申報(bào)表時(shí)，表里“實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）得得稅額為0，但我還沒有有納稅啊，會(huì)不會(huì)矛盾呢
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老師，我想問(wèn)下股權(quán)轉(zhuǎn)讓因?yàn)橐顚憘€(gè)稅申報(bào)表a表，表里面有個(gè)財(cái)產(chǎn)原值怎么填寫呢？
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老師，我想問(wèn)下，我們是一般納稅人，這個(gè)通用申報(bào)表是怎么填的，需要填寫哪些項(xiàng)呢？
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匯算清繳我們是信用減值損失8830，利潤(rùn)表里面有信用減值損失這個(gè)科目，但是年度納稅申報(bào)表里面沒有信用減值損失這個(gè)科目，那我只能填到資產(chǎn)減值損失里，那他會(huì)報(bào)錯(cuò)該怎么辦？
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1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【1785234.22】元； 2.您單位填報(bào)的《利潤(rùn)表》“資產(chǎn)減值損失”本期金額為：【0】元； 3.您單位填報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”金額與《利潤(rùn)表》中填報(bào)的“其他資產(chǎn)減值損失”兩者存在差異，若《利潤(rùn)表》中“資產(chǎn)減值損失”損失以負(fù)數(shù)列式的，兩者絕對(duì)值需要相等，請(qǐng)核實(shí)。老師我這咋弄，我這利潤(rùn)報(bào)表里是在資產(chǎn)減值損失和信用減值損失里，那我這年報(bào)里往哪填呢
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單純就企業(yè)所得稅來(lái)說(shuō)，需調(diào)增，而沒有調(diào)增，或者調(diào)少了，非惡意，引起發(fā)產(chǎn)生的補(bǔ)稅，一般會(huì)有滯納金嗎？
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你好老師，我想改社保那個(gè)工資基數(shù)，我之前是導(dǎo)入的，現(xiàn)在查不到記錄，我在哪里改呢？
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我們公司因?yàn)橛行﹩T工需要買社保在當(dāng)?shù)兀跃褪枪べY在我們A公司發(fā)，社保買在我們B公司，那這兩家公司的賬務(wù)要怎么做，個(gè)稅申報(bào)怎么報(bào)
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老師，我們公司工資虛做的，有2個(gè)人員被幾個(gè)公司同時(shí)做工資投訴到稅務(wù)，稅務(wù)給法人打電話了，我們公司現(xiàn)在是直接付錢給該這2名人員繳納了個(gè)稅？還是重新把24-25年的個(gè)稅重新申報(bào)減員再做年報(bào)納稅調(diào)增比較穩(wěn)妥？
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入庫(kù)原材料，庫(kù)存做數(shù)量金額式電子表格版統(tǒng)計(jì)，但是同一個(gè)藥劑，不同廠家價(jià)格不同，應(yīng)該怎么記？
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老師您好，我們外購(gòu)的粽子送客戶按正規(guī)流程來(lái)是不是需要幫客戶報(bào)偶然所得
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老師，今年備考中級(jí)，以前的繼續(xù)教育補(bǔ)到了2021年，2021到2025都學(xué)了，是不是就是完成了，我的意思包含2025年的吧
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請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)管理費(fèi)用的金額是怎么得來(lái)的呢，是否這個(gè)利潤(rùn)表做錯(cuò)了呢，明細(xì)賬對(duì)了下是對(duì)的
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老師，內(nèi)賬需要計(jì)提稅金及附加嗎？
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老師 我想請(qǐng)教一個(gè)事情 就是 我們每個(gè)月給供應(yīng)商的錢 他們每個(gè)月會(huì)按一定的比例返還給我們 每個(gè)月不多 大概一兩千的樣子 然后可以沖抵下個(gè)月要付給他們的費(fèi)用 那么這個(gè)返利我想請(qǐng)問(wèn)需不需要對(duì)方給我們開紅字發(fā)票呢？
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填在營(yíng)業(yè)外支出？
對(duì)可以暫時(shí)填在這里面
老師這三塊數(shù)據(jù)都是分別填應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方的數(shù)據(jù)呢
你好，這個(gè)都填寫應(yīng)付職工薪酬工資借方就行
都填借方的數(shù)據(jù)么？
對(duì) 一般只要是都發(fā)放的 都是一樣的數(shù)
我借方小于貸方的數(shù)據(jù)賬上
我借方小于貸方的數(shù)據(jù)賬上
什么原因不一樣呢? 或者貸方是計(jì)提的吧
是的老師計(jì)提的，還是填實(shí)際發(fā)放的數(shù)據(jù)吧
比如說(shuō)這些計(jì)提的你在會(huì)算輕巧之前都能發(fā)放的話，填寫再放金額也是沒問(wèn)題的
也就是說(shuō)，我填借方數(shù)據(jù)也是可以的吧，
是的沒錯(cuò)，是這個(gè)意思
老師利息支出這塊稅收金額要怎么填寫呢，是不是和賬載金額一致呢
一般沒有特殊情況，都是一樣的金額
老師抵債資產(chǎn)處置損失放在了營(yíng)業(yè)外支出里面了，納稅調(diào)整表需要將這塊調(diào)增么
這個(gè)是正常的抵債，是不用納稅調(diào)整的
好的、只是罰款這些需要納稅調(diào)增是吧
對(duì) 政府行政部門的罰款需要納稅調(diào)增