老師 員工住宿費(fèi)開的專票 有券實際支付了144 開票金額和支付金額不一樣，怎么報銷
你好！你可以按發(fā)票入賬，差額計入到營業(yè)外收入
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老師問一下怎么防止員工多報銷費(fèi)用，比如發(fā)票上開票金額與他實際支出不符合？但是我們又不知道到底他所支付的和他報銷的是否相符
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老師，員工來報銷，像這種住宿費(fèi)的，發(fā)票開的是專票，金額494.9元，但是員工說他支付了490元，所以就只報490元，請問像這種情況，我該怎么做賬？
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老師，員工來報銷，像這種住宿費(fèi)的，發(fā)票開的是專票，金額494.9元，但是員工說他支付了490元，所以就只報490元，請問像這種情況，我該怎么做賬？
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老師，員工來報銷，像這種住宿費(fèi)的，發(fā)票開的是專票，金額494.9元，但是員工說他支付了490元，所以就只報490元，請問像這種情況，我該怎么做賬？
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收到員工住宿費(fèi)專票，有一部分不報銷，怎么做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出？發(fā)票金額238，稅額13.47，實際報銷200，分錄怎么寫
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奧奧好的 那怎么報銷
你好！正常填寫報銷單報銷就好了。你是說分錄嗎
我這邊報銷就按實際支付的價格嗎 不做分錄
你好，這個憑證肯定是要做的。管理費(fèi)用，差旅費(fèi)，住宿費(fèi)等。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。貸銀行存款，營業(yè)外收入。
老師 我這邊不做分錄 有代賬
你好，那你現(xiàn)在還有什么問題？
銀行存款就是實際支付金額 差額計入營業(yè)外收入
你好，是的，就是這樣子。