老師，我們有幾筆款打到公戶了，沒給人家開票，會計把這個分錄做成借銀行存款10萬貸應收賬款貸方10萬了，現(xiàn)在應收上這幾筆都是負的，該怎么做？
對于已經(jīng)記錄的會計分錄，如果發(fā)現(xiàn)錯誤，應及時調(diào)整。可以將原本的“借銀行存款 10萬，貸應收賬款 10萬”分錄更正為實際的開票處理。如果未開票，可以先將這筆款項做退款處理，然后再重新正確記賬。如果涉及的金額較大或影響較廣，建議咨詢專業(yè)會計師進行指導。
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老師，我公司三月份收到一筆商業(yè)承兌貨款，四月把這筆承兌轉(zhuǎn)入別的商貿(mào)公司，分錄為：借應付賬款—xx公司10萬貸：應收票據(jù)10萬。10月這筆錢對方公司轉(zhuǎn)給了我們法人的賬戶，現(xiàn)在我這筆分錄怎么調(diào)平？？財務報表上應付賬款顯示是負數(shù)。
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老師問下，我們10萬承兌跟別的公司賬戶上換了10萬現(xiàn)金，沒有貼息，這個分錄怎么做 借：銀行存款 10 貸：其他應付款-某某公司10 借：其他應付款-某某公司 貸：應收票據(jù) 10 可以這樣做嗎？
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老師好，我6月有一筆實收資本到位當時分錄做成了，借：銀行存款10萬 貸：其他應付款10萬 請問老師我現(xiàn)在更正這筆分錄怎么更正？
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你好，老師，請問上上月多打款40萬貨款給供應商，供應商把這筆貨款抵下次的貨款，下次的貨款是10萬，那么我的會計分錄是 借:庫存商品10 貸:其他應收款5萬 銀行存款5萬 ，那上月有筆35萬的貨款要付，我的會計分錄怎么寫，如果寫借:銀行存款 貸:其他應收款 那么我的銀行存款不對這個分錄怎么寫
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你好，老師，請問上上月多打款40萬貨款給供應商，供應商把這筆貨款抵下次的貨款，下次的貨款是10萬，那么我的會計分錄是 借:庫存商品10 貸:其他應收款5萬 銀行存款5萬 ，那上月有筆35萬的貨款要付，我的會計分錄怎么寫，如果寫借:銀行存款 貸:其他應收款 那么我的銀行存款不對這個分錄怎么寫
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都是前面的錢了，可以把這個分錄給紅沖，然后做到預收里嗎？
同學您好，你好，可以的， 沒問題
要是一直不開票，可以一直掛在預收上嗎？
同學您好，如果一直不開票，不可以一直掛在預收上。根據(jù)會計準則和稅法規(guī)定，開票是銷售收入的確認條件之一，如果不開具發(fā)票，則不能確認銷售收入的實現(xiàn)，因此掛在預收上不符合會計準則和稅法規(guī)定。此外，長期掛賬的預收款項可能引起稅務部門的關(guān)注，導致企業(yè)面臨稅務風險。因此，應該及時確認銷售收入并開具發(fā)票，確保財務報告的準確性和合規(guī)性。
那我們可以一直在應收上掛著負數(shù)嗎？
放著就行，報表需要重分類重分到預收類。就是在表格里面，直接調(diào)報表項目
我自己把應收調(diào)整到預收是嗎？
學員您好，是的，對的