老師，我們有幾筆款打到公戶了，沒給人家開票，會(huì)計(jì)把這個(gè)分錄做成借銀行存款10萬貸應(yīng)收賬款貸方10萬了，現(xiàn)在應(yīng)收上這幾筆都是負(fù)的，該怎么做？
對(duì)于已經(jīng)記錄的會(huì)計(jì)分錄，如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)調(diào)整?？梢詫⒃镜摹敖桡y行存款 10萬，貸應(yīng)收賬款 10萬”分錄更正為實(shí)際的開票處理。如果未開票，可以先將這筆款項(xiàng)做退款處理，然后再重新正確記賬。如果涉及的金額較大或影響較廣，建議咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行指導(dǎo)。
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老師，我公司三月份收到一筆商業(yè)承兌貨款，四月把這筆承兌轉(zhuǎn)入別的商貿(mào)公司，分錄為：借應(yīng)付賬款—xx公司10萬貸：應(yīng)收票據(jù)10萬。10月這筆錢對(duì)方公司轉(zhuǎn)給了我們法人的賬戶，現(xiàn)在我這筆分錄怎么調(diào)平？？財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)付賬款顯示是負(fù)數(shù)。
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老師問下，我們10萬承兌跟別的公司賬戶上換了10萬現(xiàn)金，沒有貼息，這個(gè)分錄怎么做 借：銀行存款 10 貸：其他應(yīng)付款-某某公司10 借：其他應(yīng)付款-某某公司 貸：應(yīng)收票據(jù) 10 可以這樣做嗎？
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老師好，我6月有一筆實(shí)收資本到位當(dāng)時(shí)分錄做成了，借：銀行存款10萬 貸：其他應(yīng)付款10萬 請(qǐng)問老師我現(xiàn)在更正這筆分錄怎么更正？
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你好，老師，請(qǐng)問上上月多打款40萬貨款給供應(yīng)商，供應(yīng)商把這筆貨款抵下次的貨款，下次的貨款是10萬，那么我的會(huì)計(jì)分錄是 借:庫(kù)存商品10 貸:其他應(yīng)收款5萬 銀行存款5萬 ，那上月有筆35萬的貨款要付，我的會(huì)計(jì)分錄怎么寫，如果寫借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 那么我的銀行存款不對(duì)這個(gè)分錄怎么寫
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你好，老師，請(qǐng)問上上月多打款40萬貨款給供應(yīng)商，供應(yīng)商把這筆貨款抵下次的貨款，下次的貨款是10萬，那么我的會(huì)計(jì)分錄是 借:庫(kù)存商品10 貸:其他應(yīng)收款5萬 銀行存款5萬 ，那上月有筆35萬的貨款要付，我的會(huì)計(jì)分錄怎么寫，如果寫借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 那么我的銀行存款不對(duì)這個(gè)分錄怎么寫
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事業(yè)單位通過專項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理？
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老師，請(qǐng)問當(dāng)月原材料暫估了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，次月收到發(fā)票，次月的賬處理是先紅沖上月的暫估，然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了，是嗎？
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老師，一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資，后面有人注資進(jìn)來20萬，原來的老板占80%，后來的占20%，這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)??？需要變更哪些呢？
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這里股票的發(fā)行費(fèi)，為何計(jì)入成本，方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立，沖減資本公積。
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老師麻煩詳細(xì)說一下第五題，徹底不會(huì)了？
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面試一家物流公司，需要準(zhǔn)備什么知識(shí)？
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)？
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老師，我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè)，小規(guī)模，我們老板想在經(jīng)營(yíng)范圍里加上這些，麻煩老師從稅上面，風(fēng)險(xiǎn)上，給一些建議。 經(jīng)營(yíng)范圍增加：接受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)（不含金融信息服務(wù)） 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)？
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公司租了個(gè)廠區(qū)，要裝修，增加其他硬件設(shè)施，涉及多個(gè)項(xiàng)目分類，多種結(jié)算方式，支付款時(shí)，怎樣做分錄
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都是前面的錢了，可以把這個(gè)分錄給紅沖，然后做到預(yù)收里嗎？
同學(xué)您好，你好，可以的， 沒問題
要是一直不開票，可以一直掛在預(yù)收上嗎？
同學(xué)您好，如果一直不開票，不可以一直掛在預(yù)收上。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定，開票是銷售收入的確認(rèn)條件之一，如果不開具發(fā)票，則不能確認(rèn)銷售收入的實(shí)現(xiàn)，因此掛在預(yù)收上不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。此外，長(zhǎng)期掛賬的預(yù)收款項(xiàng)可能引起稅務(wù)部門的關(guān)注，導(dǎo)致企業(yè)面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。因此，應(yīng)該及時(shí)確認(rèn)銷售收入并開具發(fā)票，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
那我們可以一直在應(yīng)收上掛著負(fù)數(shù)嗎？
放著就行，報(bào)表需要重分類重分到預(yù)收類。就是在表格里面，直接調(diào)報(bào)表項(xiàng)目
我自己把應(yīng)收調(diào)整到預(yù)收是嗎？
學(xué)員您好，是的，對(duì)的