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老師 軟件即征即退 是嵌入式軟件 但是合同上注明了軟件價格 開票的時候大類是不是直接開軟件名稱就可以了

2024-01-23 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-23 17:55

你好，可以的， 沒問題

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快賬用戶8777 追問 2024-01-23 17:58

那比如合同上軟件總額100萬 但是因為備案晚了 前面60萬都沒有退稅 那剩余的40萬 可以全額退稅 進(jìn)項為0嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-23 18:07

同學(xué)您好，如合同總額為100萬，但因備案延遲導(dǎo)致前60萬未退稅，剩余的40萬是否可以全額退稅需視具體情況而定。一般情況下，如符合相關(guān)稅收政策規(guī)定，剩余40萬可以申請全額退稅。但如進(jìn)項稅額為0，即沒有可抵扣的進(jìn)項稅額，實際退稅額會受到影響。因此，企業(yè)需確保已完成必要稅務(wù)手續(xù)，并充分了解相關(guān)稅收政策。

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快賬用戶8777 追問 2024-01-23 18:44

就是可以進(jìn)項稅為0 但是退稅稅額會受影響對吧

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齊紅老師 解答 2024-01-23 18:45

同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的

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你好，可以的， 沒問題
2024-01-23
你好！ 在一份合同軟件和硬件價格分開就可以了
2020-10-10
你好，這個沒有明確的要求。 企業(yè)根據(jù)實際來寫。
2024-12-18
軟件企業(yè)即征即退是針對軟件部分超出3%稅負(fù)率的增值稅予以退還，一般這個需要結(jié)合自己公司的銷項進(jìn)項情況，實際經(jīng)營情況綜合考量，這個問題簡單一些操作，可以把硬件部分成本加上稅點13%，再此基礎(chǔ)上再加上15%毛利，最終計算的硬件部分收入為88623.3元，那么軟件部分收入就是111680.02-88623.3=23056.7元，這樣軟件與硬件配比是2:8，較為合理吧，以上意見僅供參考，主要還是要結(jié)合公司實際情況考量！
2024-05-24
同學(xué)你好 最好是備注的哦
2021-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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