老師您好！ 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬，新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產，資產包括：固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告，評估報告上有各個資產的明細及發(fā)票復印件，其中有些發(fā)票之前未入賬，還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的，這個資產是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎？時間隔得有點久（18年-19年的發(fā)票）。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了，所以導致資產沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子： （1）處理資產時： 借：固定資產清理70000 累計折舊30000 貸：固定資產100000 （2）收到處理資產款項： 借：銀行存款200000 貸：固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅（小規(guī)模）700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？

老師，請問，我們公司是做3D動畫設計的，前期積累了大量的數(shù)據(jù)庫資源，但是沒有申請知識產權，現(xiàn)在想要重新做賬（因為公司被收購了），請問該怎樣做賬務調整呢？原來的財務是把這些費用計入了開發(fā)費用，一直沒有結轉損益，掛在資產負債的存貨科目了…老師，我們能做無形資產么？業(yè)務人員說，這些數(shù)據(jù)資源都是可以重復使用的，一般對外是授權使用收入…

老師你好，我現(xiàn)在接了一個公司的內賬，這個公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照，前半年沒有任何票據(jù)，更沒有建賬，我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬，我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產等都盤存了，包括實收資本，現(xiàn)在問題是：我那的資產負債表賬套構架用資產+負債=所有者權益不平，請問應該怎樣做？資產少30萬，請問這個30萬計入到什么科目比較合適？后期應該怎樣調整？

老師你好，我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整，該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當時預提的時候，因為發(fā)票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價預提的費用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調增處理，現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀，因為在23年做沖預提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應付款，感覺這樣重復做了，有什么辦法不重復也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

各位老師，大家早上好，我們公司是剛開始成立并籌辦呢，然后有三個股東，公司是生產布料的，其中有兩個股東把之前尾貨掛在我們公司銷售呢，然后開出去了銷售發(fā)票，款項進了公司戶，等于已經有了收入，我問他們要成本單價呢，他們沒有，然后我們公司新購進的原材要開進來的發(fā)票，他們說以這個為成本做核算，我們公司還沒正常生產呢，請老師們指點一下，這個賬務該怎么處理呢