你好老師，我們公司之前進貨都開了進項，然后存貨也入了賬，但是后面銷售的時候客戶都不要票，然后外賬也沒做無票收入，日積月累導(dǎo)致存貨賬上比實際多了五六千萬，現(xiàn)在想讓賬實相符，應(yīng)該怎么操作呢？您剛才回復(fù)說讓結(jié)轉(zhuǎn)成本，具體怎么做呢，這是幾年累計下來的。我每次問完問題，繼續(xù)問的時候總提示系統(tǒng)繁忙，只能重新提問了。麻煩老師給說下怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本，謝謝了

7月31號收到30萬貨款，沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票（可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬（每天限額不能超過10萬） 貸應(yīng)收賬款10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢了 那會計分錄怎么寫？老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝

7月31號收到30萬貨款，沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票（可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬（每天限額不能超過10萬） 貸應(yīng)收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 那會計分錄怎么寫？老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝

老師，老板有三家公司，進銷存嚴(yán)重不符，也就是這家公司的進來的進項被另外一家公司給銷出去了，但是這家公司也沒有正常銷售給賣貨的那家公司，08年的企業(yè)了，所以倉庫這一塊亂七八糟，已經(jīng)搞不清楚哪個貨是哪家公司的，之前的代賬會計也一直是大概比例結(jié)轉(zhuǎn)一下，最主要是這家公司同一種商品進貨價格不一樣，賣貨價格也是按照老板的心情來，現(xiàn)在這種情況怎么處理合適

老師，下午好，我這邊是代理記賬公司的，之前的一個代理單位，21年的時候就說要注銷然后一直沒有來拿資料回去，然后到現(xiàn)在23年說要去做注銷了，之前會計說交接回去了，但是對方又說沒有?，F(xiàn)在還有重點就是因為21年開始沒有做賬了，對方自己在社會組織年報的時候資產(chǎn)負債表填的貨幣資金4萬元?，F(xiàn)在民政局就說填了有4萬元那就需要拿出4萬元才可以注銷。這個情況要怎么處理？