老師您好。我設置了預付賬款二級科目。預付賬款-北京xx供應商。但是設置二級科目保存的時候，提示，預付賬款下所有金額都會轉(zhuǎn)到北京xx供應商這一個科目里。但事實上，預付賬款下二級科目很多。我這怎么調(diào)一下賬。怎么做分錄啊。

老師你好，麻煩問一下就是我們2018年欠一個供應商的貨款，之前沒有做賬的，現(xiàn)在我來做這個賬但是老板不能確定欠多少錢！就是想起了就付一些！這樣我要怎么入賬！

老師您好 有個關于銷賬的問題 我們結轉(zhuǎn)收入的時候 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 收到款了 借：銀行存款 貸：應收賬款 可是我們收款只有一張回單 那我怎么確認這張收款是哪個商品項目名稱 出運批次等等付給我們的呢 我們付款銷賬是有付款申請單赴在后面能看到商品項目和出運批次等等 難道到款項的金額我們只能從輔助余額表里找應收帳款對應的金額 那金額也太多了 不是很難找嗎 有什么好的方便的辦法嗎 老師

老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應付賬款-暫估，應交稅費-待抵扣進項稅額（負數(shù)的金額），應交稅費-進項稅額，貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

老師，我把“應付賬款”科目下的明細科目的往來賬搞混了，舉個例：A項目打給供應商的款項，打款時的科目也入到了A項目，開票回來卻開成了B項目，入賬時也入到了B項目，而且是三年左右都是這樣操作的，總賬是對的，但明細賬就對不上，而且現(xiàn)在每次A項目打款做分錄時都顯示赤字，我現(xiàn)在想把這些明細科目調(diào)整為正確數(shù)據(jù)，怎么調(diào)呢