你好 公司18年成立 當(dāng)時(shí)沒有收到現(xiàn)金 但是原來會(huì)計(jì) 做了個(gè)借庫存現(xiàn)金500萬 貸實(shí)收資本500萬 （實(shí)際就沒有現(xiàn)金）后來做賬時(shí)費(fèi)用工資都走庫存現(xiàn)金 回來錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金還有300多萬 其他應(yīng)付款是-80多萬 這個(gè)賬要怎么調(diào)整

老師：有一個(gè)公司的會(huì)計(jì)交來他們的帳冊和資產(chǎn)負(fù)債表，資 產(chǎn)負(fù)債表上有100多萬的現(xiàn)金，貸方是實(shí)收資本，但是實(shí)際上股東還沒有出繳注冊資金，所以我想沖他的現(xiàn)金和實(shí)收資金，但是我翻了他這幾年的帳，沒有一筆分錄是借現(xiàn)金和貸實(shí)收資本的，這樣的話又沒辦法沖，所以他壓根做出來的帳都是亂的，他資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨和明細(xì)帳上的存貨也不一至，這樣的話新的一年開始我還要按他給的數(shù)據(jù)去當(dāng)期初數(shù)據(jù)入嗎？

老師你好，當(dāng)初沒理解認(rèn)繳和實(shí)繳的一個(gè)實(shí)質(zhì)，把銀行存款我都讓存成貨款了，實(shí)際上可以入實(shí)收資本，（后來領(lǐng)導(dǎo)把這錢取出來，直接進(jìn)貨了，掛的領(lǐng)導(dǎo)名字有的是用現(xiàn)金進(jìn)的貨）現(xiàn)在可以用 借其他應(yīng)收款-.（領(lǐng)導(dǎo)名） 貸實(shí)收資本 這個(gè)科目走嗎？

老師您好，我公司00年成立的，注冊資金500萬 當(dāng)時(shí)是實(shí)繳制，資金是找銀行借的，公司運(yùn)營后，500萬就歸還給借款銀行了 導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上，其他應(yīng)收款，一直有金額 這個(gè)錢肯定是回不來了 請問這個(gè)其他應(yīng)收款，怎么調(diào)沒了？

老師你好，我想問一下，就是嗯，嗯，比如說我們公司嗯購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)嘛，然后對方不給我們開發(fā)票，給我們開了一個(gè)收據(jù)嗯，然后是法人付的款，這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對吧，然后等到公司給法人報(bào)銷的時(shí)候，有這個(gè)流水的時(shí)候，我再做這一步，借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對吧？這樣應(yīng)該是可以的，但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎？我直接就是寫借庫存商品，嗯貸銀行存款，嗯，這樣可以嗎？