老師我支付一筆運費 然后有回單有發(fā)票 但是他家掛在應付賬款有-3610余額 我要怎么做分錄
您好，同學，那就是之前還有發(fā)票沒有收回的啊，3610
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老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應收做上，現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調整。對方付款時有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？
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老師，比如我報銷一筆款，我做一筆分錄是，借管理費用，貸：其他應付款，然后我付款的時候做，借：其他應付款，貸，銀行存款，那我做報銷分錄的時候不就沒有銀行回單了？
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老師，我們22年有一筆款，支付了13萬，但是收到發(fā)票與支付款差了0.11，這筆賬一直掛著應付賬款借方0.11，我現(xiàn)在該怎么做平？
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老師你好，有一筆設備款，是我們兄弟公司預付定金，我和我兄弟公司之間掛賬了，其他應付款。 然后這筆款項是我們全款支付設備款之后，他們會給兄弟公司退回定金，現(xiàn)在我們已經(jīng)支付了。我這筆分錄要怎么做
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老師，有一筆業(yè)務，支付銷售產(chǎn)品的運費，因收款人名字有務款被退回，我以經(jīng)做了分錄借其他應付款—運費，貸銀行存款，現(xiàn)在款現(xiàn)退回也沒重新支付，再做一筆登錄借銀行存款，貸其他應付款，備注戶名錯誤款被退回，我這樣做對嗎？
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老師，就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就結轉了的。這個季度我看了一下，我在7-9月應該對應的結轉6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的，9月收入我在10月份確認收入，那9月成本我在9月份就不能結轉了嗎？到下個季度報10-12月的時候才能結轉9月成本嗎？但是我6月成本在6月份已經(jīng)結轉過了，如果9月成本不結轉的話，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只結轉9月的一部分成本嗎？
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老師8月份忘了一張進項票，抵扣了，沒記，可以在9月補記嗎
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老師您好，我們小規(guī)模納稅人要申報收入了，我也不知道老板想繳納多少增值稅，那我應該怎么問他？我就問他收入是100萬，舉個例子。。。。 他想報多少萬收入？
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老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調整，財務費用想減少5萬，怎么調賬
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老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬？
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現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表，資產(chǎn)損失這里啥意思
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請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等，外賬該怎么做賬處理？
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你好，利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填？ 例如1～3月開票總額是1萬，其中3月開票總額是8000，申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎？本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
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老師那我要怎么做分錄呢
您好，同學，還是按照有發(fā)票的來做啊 借：管理費用-運費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款 借：應付賬款 貸：銀行存款
老師你看下這樣做對嗎 有手續(xù)費的
您好，同學，手續(xù)費計入財務費用
老師我們主管說取得發(fā)票在沖 其他分錄對嗎老師
您好，同學，分錄沒問題的
好的老師 辛苦辛苦
不客氣，請幫我五星好評，謝謝啦