請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷金額 和實(shí)際發(fā)票金額不一致怎么操作？報(bào)銷金額已經(jīng)走公賬 但是費(fèi)用票大于實(shí)際報(bào)銷金額怎么操作呢
你好這個(gè)沒(méi)關(guān)系，你可以按實(shí)際支付的金額入賬。
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員工報(bào)銷給的是專票，但是實(shí)際報(bào)銷金額小于發(fā)票金額怎么入賬
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報(bào)銷時(shí)，發(fā)票金額大于實(shí)際報(bào)銷金額，怎么做更合適呢
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人事報(bào)銷費(fèi)用，發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額是按照實(shí)際金額入賬對(duì)嗎？如果涉及專票則需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不涉及則不需要其他操作了對(duì)嗎？
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發(fā)票的金額大于實(shí)際報(bào)銷金額要怎么做賬呀
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請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷金額 和實(shí)際發(fā)票金額不一致怎么操作？報(bào)銷金額已經(jīng)走公賬 但是費(fèi)用票大于實(shí)際報(bào)銷金額怎么操作呢
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老師。個(gè)體戶需要繳納哪些稅種？？？
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你好，請(qǐng)問(wèn)公司法人（總經(jīng)理）自己的票，讓公司其他人員經(jīng)辦報(bào)銷，拿來(lái)3萬(wàn)的餐費(fèi)無(wú)明細(xì)小票，2萬(wàn)住宿，發(fā)票開(kāi)具方是個(gè)酒店，從這張發(fā)票上看，該業(yè)務(wù)發(fā)生地離公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生地很遠(yuǎn)且毫無(wú)關(guān)系，他們倆只說(shuō)是招待餐費(fèi)宿費(fèi)，拒不說(shuō)明具體用于干嘛，我質(zhì)疑，他們就說(shuō)業(yè)務(wù)機(jī)密，而且款項(xiàng)已有法人現(xiàn)金結(jié)算過(guò)了，我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個(gè)人的支出，但出于企業(yè)管理，我既沒(méi)有確實(shí)證據(jù)，也無(wú)法拒簽字，想問(wèn)老師，他們報(bào)銷寫的招待餐費(fèi)，宿費(fèi)，這筆票我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
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老師，我查了之前的賬，賬上其他應(yīng)收款貸方這43600元是：有20000元的往來(lái)款：借銀行存款20000/貸往來(lái)款其他應(yīng)收款20000，都有發(fā)票，還有23600元的轉(zhuǎn)存：借銀行存款23600/貸轉(zhuǎn)存其他應(yīng)收款23600，這個(gè)還款只有300000元：借銀行存款300000/貸還款其他應(yīng)收款300000，沒(méi)有多余的利息，可這個(gè)是貸方為何會(huì)有43600在上面
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老師，稅務(wù)局讓我單位填寫滿意度調(diào)查，在哪里填寫？
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老師，跟公帳上的金額不一致也沒(méi)有關(guān)系嗎
你好你把差額可以記錄到營(yíng)業(yè)外收入，相當(dāng)于這一部分不用支付。
基本上就差那么幾十塊錢的樣子，沒(méi)關(guān)系吧？
是營(yíng)業(yè)外收入嗎？這個(gè)不是我的費(fèi)用嘛
你好是的。如果要按發(fā)票入賬，超過(guò)的部分就是營(yíng)業(yè)外收入。
好的 謝謝老師
你好，不用客氣的了。
老師這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入 后期要納稅調(diào)整吧？
你好，是的，是需要調(diào)的。
那這十幾塊錢 幾十塊錢小型微利需要交稅嗎
你好，有利潤(rùn)就要交。