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Q

當(dāng)期沒有銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)稅額額數(shù)是申報(bào)表期末留底稅額本月數(shù)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是當(dāng)期轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢還是增值稅留抵稅額呢

2024-01-17 14:45

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-01-17 14:48

如果你要是認(rèn)證了就要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果要是沒認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證線進(jìn)項(xiàng)稅額不結(jié)轉(zhuǎn)。

快賬用戶1632 追問 2024-01-17 14:55

認(rèn)證了?，F(xiàn)在是我把這這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到留抵稅額里，之前的留抵進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅正好是今年的未交增值稅。如果我把這個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里。那我賬上的未交增值稅和稅務(wù)局申報(bào)表的今年的未交增值稅就對不上

齊紅老師解答 2024-01-17 14:57

進(jìn)項(xiàng)還是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后留抵最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的提現(xiàn)分錄就是借未交增值稅待轉(zhuǎn)出多交增值稅。

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