計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)，借，管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，那現(xiàn)在返回了，我這樣做還對(duì)，借，銀行存款，貸，管理費(fèi)用（借方負(fù)數(shù)金額）
那現(xiàn)在返回了 借，銀行存款 貸：其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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工會(huì)分錄 計(jì)提 管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 余額在借方是發(fā)生得費(fèi)用嗎
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借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) ，老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還款這樣做是不是應(yīng)付職工薪酬的都應(yīng)該是負(fù)數(shù)，因?yàn)橛?jì)提時(shí)已經(jīng)這樣做一次了。
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老師 ，收到退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這么做賬對(duì)嗎？借：銀行，貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)，借，管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，那現(xiàn)在返回了，我這樣做還對(duì)，借，銀行存款，貸，管理費(fèi)用（借方負(fù)數(shù)金額）
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返回了不是沖管理費(fèi)用嗎
是的，這個(gè)用于工會(huì)開支的經(jīng)費(fèi)
沒有工會(huì)
那么為啥就返回的了？
你那是按照書本知識(shí)做的分錄，現(xiàn)實(shí)中小單位哪有工會(huì)經(jīng)費(fèi)
疫情期間開始，小微企業(yè)就有工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還政策
那么為啥就返回的了？
私人單位沒有成立工會(huì)啊，當(dāng)時(shí)放管理費(fèi)用，現(xiàn)在返回，不是再?zèng)_嗎
書本知識(shí)適合中大型企業(yè)，成立工會(huì)組織的，你那分錄就對(duì)
沒有成立工會(huì)的，一般是交了就不會(huì)返回的，是申報(bào)錯(cuò)誤，還是你們當(dāng)?shù)卣邷p免？ 申報(bào)錯(cuò)誤，退回直接沖。政策減免直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 不是老師不懂，是你要把退回的原因說明白哈
那就是政策減免老師，這我沒記營(yíng)業(yè)外收入，直接沖了管理費(fèi)用，對(duì)報(bào)表利潤(rùn)沒啥影響，只是科目應(yīng)該用營(yíng)業(yè)外收入是吧
是的，要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目的