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老師好，小規(guī)模納稅人開了專票怎么寫會計分錄？是按3%計提增值稅，繳納把減免的2%計入營業(yè)外收入稅收減免？具體分錄怎么寫？

2024-01-15 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-15 09:30

借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。就按1%計算分錄也按1%開票也按百min之。

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齊紅老師 解答 2024-01-15 09:30

開票也是按1%進(jìn)行開發(fā)票。

頭像
快賬用戶8187 追問 2024-01-15 09:36

按1%計算增值稅，減免的2%不要繳納企業(yè)所得稅？

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-15 09:38

減免的不單獨(dú)體現(xiàn)的就按1%做，沒有交所得稅這一步。

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借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。就按1%計算分錄也按1%開票也按百min之。
2024-01-15
你好 確認(rèn)收入的會計分錄 借：應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 免增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免
2020-10-12
同學(xué)你好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅收減免
2021-05-18
同學(xué)你好 小規(guī)模在銷售時是按1%確認(rèn)增值稅的；如果季銷售額不超過30萬，直接填主表第10行就可以；
2020-11-19
你好，2%的不用體現(xiàn)的忽略就可以。
2022-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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