Q
老師，請問一下，我們是旅行社公司，客戶沒打款，暫時也沒要我們開票，但是我們已經收到成本票了怎么做賬呢
2024-01-14 19:04
2024-01-14 19:05
您好，申報未開票收入，等客戶要開票時再開票，但不要跨年哦，跨年不好處理 這是未開票收入，現(xiàn)在12月，有點麻煩了，因為先申報未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時申報藍票正數(shù)，還有未開票收入（負）和增值稅（負），但有年度累計未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報不了未開票收入（負),有個辦法就是12月把這個票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時再開。
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那可以先不入成本，做預付賬款嘛
您好，這個成本發(fā)票開的是24年日期吧，這個可以的，23年入預付賬款
成本發(fā)票開的23年12月的
哦哦，我們把發(fā)票還是放在12月憑證里，還是入賬到預付賬款，等24年開票確認收入后我們再結轉這個成本
是的，老師，這發(fā)票是2023年12月1號開的，我想先入預付賬款，等2024年開發(fā)票給客戶的那個月，做借:主營業(yè)務成本，貸:預付賬款，可以嗎
您好，可以的，外個看賬看不了這么細致，只有我們自己清楚
好的，謝謝老師
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！