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結(jié)賬時發(fā)現(xiàn)上年度有個科目寫錯了,把管理費(fèi)用寫成了應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在怎么調(diào)整一下,老師。

2024-01-14 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-14 09:27

您好 請問當(dāng)時分錄怎么寫的

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快賬用戶8198 追問 2024-01-14 09:31

借應(yīng)付職工應(yīng)酬1937.52 其他應(yīng)收款609.3 貸銀行存款

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快賬用戶8198 追問 2024-01-14 09:32

本來應(yīng)付職工應(yīng)酬應(yīng)該下管理費(fèi)用的,

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齊紅老師 解答 2024-01-14 09:51

金額不大 可以直接寫分錄調(diào)整 借:管理費(fèi)用?1937.52 借:應(yīng)付職工應(yīng)酬 -1937.52

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快賬用戶8198 追問 2024-01-14 09:52

不用通過以前年度損益調(diào)整是么

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齊紅老師 解答 2024-01-14 09:52

金額不大?不用通過以前年度損益調(diào)整

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您好 請問當(dāng)時分錄怎么寫的
2024-01-14
自己設(shè)置一個科目利潤分配-損益調(diào)整
2024-02-22
那個科目已經(jīng)做平不需調(diào)賬了
2025-04-17
您好,那您更正即可,也影響損益?
2023-09-20
借:應(yīng)付職工薪酬-1450 貸:應(yīng)付職工薪酬-1450
2021-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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