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老師,小規(guī)模申報完季度企業(yè)所得稅后發(fā)現(xiàn)做的賬忘了計提一筆固定資產(chǎn)折舊了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅交多了,應(yīng)該如何處理??

2024-01-13 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-13 19:38

您好,那就補(bǔ)充計提,匯算清繳準(zhǔn)確數(shù)據(jù)

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快賬用戶7398 追問 2024-01-13 19:53

補(bǔ)提后,等匯算清繳的時候,按最新的財務(wù)報表申報就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-13 23:13

是的,按包含補(bǔ)計提數(shù)據(jù)申報

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您好,那就補(bǔ)充計提,匯算清繳準(zhǔn)確數(shù)據(jù)
2024-01-13
同學(xué),你好 最好更正申報
2024-01-13
借利潤分配未分配利潤貸累計折舊 修改匯算清繳tiao?jian
2024-03-28
你好同學(xué),這個可以直接填上去總額
2021-01-14
你好,這個折舊是不用調(diào)整的。
2024-04-15
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