Q
老師津貼補助不需要發(fā)票可以稅前扣除嗎
2024-01-13 09:11
2024-01-13 09:12
出差補助和誤餐補助不需要發(fā)票，其他的需要在工資表體現
相關問題討論
出差補助和誤餐補助不需要發(fā)票，其他的需要在工資表體現
2024-01-13
你好！這個不一定，你可以直接計入工資就行。
2021-03-04
你好，，這個沒有發(fā)票也不需要調整的
2024-01-11
你好，誤餐補助和差旅費津貼（沒有發(fā)票的形式）可以體現在差旅費報銷單中，可以稅前扣除
2020-10-13
你好
實務中一樣的 不區(qū)分? 不用交個稅的?
2021-01-27
相關問題
-
Q
誤餐補助和差旅費津貼（沒有發(fā)票的形式）可以體現在差旅費報銷單中嗎？這個可以稅前扣除嗎？
-
Q
差旅費補貼，誤餐補助可以不用發(fā)票嗎？是否可以稅前扣除標準是多少
-
Q
差旅補助津貼沒有發(fā)票以什么形式報銷呢？直接在工資表上體現出來，申報的時候扣除這部分？還是在報銷單上體現出津貼這部分，沒有發(fā)票入賬可以直接稅前扣除嗎？
-
Q
老師，出差補貼汽油費及餐費不需要發(fā)票也可以再稅前扣除嗎？
-
Q
老師津貼補助和誤餐補助費不需要發(fā)票嗎？也不需要調增嗎
相關資訊
熱門問答 更多>
-
客戶把商品賣給我們，我們沒付錢，客戶想用這個錢再買我們的原材料，怎么做賬
-
老師，殘保金怎么申報
-
調味品的行業(yè)毛利率大概多少？，增值稅稅負，企業(yè)稅稅負
-
老師好，我們這個月進項票不夠了，有幾筆銷售領導說不讓開票，下個月再開，那我賬上面是不是也要把對應的收入做到下個月??？
-
董效彬老師接一下。。。 問題還沒問完。。。 半成品我沒法去盤，直接按半成品的料成本與入庫庫存商品的料成本 的比例 去 合計出來半成品的人工行嗎（拿當月所有人工費用×比例）？
-
老師，加油卡賬上有余額，業(yè)務員沒有來報賬沖銷，請問賬上有余額責任會計的嗎，業(yè)務經辦人員會不不反咬會計沒有及時找他銷賬？
-
請問：A公司已經付清款給供應商但對方未開發(fā)票來，怎么記帳。行業(yè)是免增值稅
-
為設備安裝調試產生的差旅費怎么做賬？
-
建筑工程合同簽在4月，4月是小規(guī)模，5月升為一般納稅人，給乙方開票，施工，我收入成本確認是在幾月，發(fā)票進項抵扣在哪個月
-
勞務派遣公司必須給員工繳納5險一金嗎？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
老師就是我們是個車隊 然后給司機每天吃飯80 住宿80 這個我放到差旅津貼可以嗎 不屬于工資部分這個 就是補助
住宿費需要發(fā)票的。沒有發(fā)票只能在工資里邊體現
老師我這個放到福利費里面可以嗎 到時候調增
放福利費也得合并在工資申報個稅
是都需要繳納個稅嗎老師
是的，就是那個意思的哈
老師我正常繳納個稅 然后放到福利費科目沒有票 可以這樣做賬務處理嗎
嗯嗯，可以那樣操作的
老師您可以幫忙推薦其他賬務處理意見嗎
沒有別的了呀，要么做工資表，要么就計入福利
收到老師 你太牛了
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！
老師在打擾一下 如果放到差旅費的話 是不是就需要全額調增呀 如果放到福利費按工資14%調呀
是的，沒有發(fā)票就得全額調增，計入福利就是你說的那樣子
老師這個是我們另外公司會計說的 您幫我看下有道理嗎
他的意思是要區(qū)分，差旅，誤餐補貼和日常的工資性質補貼