那就是填到財務(wù)報表所得稅費用那欄

是的，填到財務(wù)報表所得稅費用那欄

那3月財務(wù)報表我沒填這個本期所得稅費用一欄，這個月還需要填到本期金額里的所得稅嗎，還是直接在本年累計金額里體現(xiàn)，本期不體現(xiàn)了

你做報表正常做，個稅申報是填累計數(shù)字

老師就是3月匯算清繳我做了這個補交的個人經(jīng)營所得稅，只在資產(chǎn)負債表未分配利潤這個數(shù)減去了，財務(wù)報表本期數(shù)的所得稅費用沒有填，我意思是，四季度補填上，這個數(shù)，我是寫到四季度本期數(shù)，還是本期數(shù)不填，手填到本年累計數(shù)

補交直接在第4季度計提就是了

老師個人獨資企業(yè)，投資人發(fā)工資薪金了，這個要計入管理費用嗎

是的，這個要計入管理費用

不是有個說法是不能給個獨企業(yè)法人報工資薪金嗎，之前不知道，1-9月給法人申報了工資薪金，10月就沒在報，那這1-9月的要計入管理費用嗎

可以發(fā)工資只是不能稅前扣除

計入管理費用不就相當于扣除了，利潤減去這部分錢了嗎

意思是在匯算時做調(diào)整就是

那比如全年個人申報工資20000，其中包括法人1萬，我可以直接管理費用1萬嗎，法人那一萬不做了，這樣可行嗎，這樣個稅系統(tǒng)和財務(wù)報表工資對不起來可以嗎

做賬是要做工資的，匯算時扣除減少費用增加利潤1萬就是

那匯算清繳時財務(wù)報表這個費用數(shù)要改吧，要減去一萬

是的，就是那個意思的哈

個人獨資企業(yè)匯算清繳沒有年報財務(wù)報表啊，這從哪改，要從電子稅務(wù)局更正12月報表嗎