那就是填到財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅費(fèi)用那欄

是的，填到財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅費(fèi)用那欄

那3月財(cái)務(wù)報(bào)表我沒填這個(gè)本期所得稅費(fèi)用一欄，這個(gè)月還需要填到本期金額里的所得稅嗎，還是直接在本年累計(jì)金額里體現(xiàn)，本期不體現(xiàn)了

你做報(bào)表正常做，個(gè)稅申報(bào)是填累計(jì)數(shù)字

老師就是3月匯算清繳我做了這個(gè)補(bǔ)交的個(gè)人經(jīng)營所得稅，只在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤這個(gè)數(shù)減去了，財(cái)務(wù)報(bào)表本期數(shù)的所得稅費(fèi)用沒有填，我意思是，四季度補(bǔ)填上，這個(gè)數(shù)，我是寫到四季度本期數(shù)，還是本期數(shù)不填，手填到本年累計(jì)數(shù)

補(bǔ)交直接在第4季度計(jì)提就是了

老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，投資人發(fā)工資薪金了，這個(gè)要計(jì)入管理費(fèi)用嗎

是的，這個(gè)要計(jì)入管理費(fèi)用

不是有個(gè)說法是不能給個(gè)獨(dú)企業(yè)法人報(bào)工資薪金嗎，之前不知道，1-9月給法人申報(bào)了工資薪金，10月就沒在報(bào)，那這1-9月的要計(jì)入管理費(fèi)用嗎

可以發(fā)工資只是不能稅前扣除

計(jì)入管理費(fèi)用不就相當(dāng)于扣除了，利潤減去這部分錢了嗎

意思是在匯算時(shí)做調(diào)整就是

那比如全年個(gè)人申報(bào)工資20000，其中包括法人1萬，我可以直接管理費(fèi)用1萬嗎，法人那一萬不做了，這樣可行嗎，這樣個(gè)稅系統(tǒng)和財(cái)務(wù)報(bào)表工資對不起來可以嗎

做賬是要做工資的，匯算時(shí)扣除減少費(fèi)用增加利潤1萬就是

那匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表這個(gè)費(fèi)用數(shù)要改吧，要減去一萬

是的，就是那個(gè)意思的哈

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)匯算清繳沒有年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表啊，這從哪改，要從電子稅務(wù)局更正12月報(bào)表嗎