2022年開的票，2023.6月紅沖的，他之前也抵扣了一部分增值稅，還剩一部分，現(xiàn)在申報(bào)12月的增值稅，那剩下的那部分怎么抵扣掉呢
你好，你一直都是附屬銷售額。
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老師，被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同，38萬，當(dāng)時(shí)付了24萬，剩下的到現(xiàn)在都沒付，這種合理嗎？
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收付實(shí)現(xiàn)制下，購入存貨，沒有付款如何記賬
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老師，一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎？
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賬上掛的其他應(yīng)收款，收不回來，沒有票據(jù)，如何賬務(wù)處理
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老師，公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務(wù)清稅證明了，接下來工商注銷，怎么選簡易注銷還是一般注銷呀？怎么要怎么看的呀？
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老師好！公司從私發(fā)處采購的食堂肉菜，還有支付給個人的采購運(yùn)費(fèi)，都沒有發(fā)票，這個怎么處理合規(guī)啊？
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一般納稅人取得免稅雞蛋普票，銷售給第三方可以開免稅普票嗎
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會計(jì)利潤怎么計(jì)算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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你好，你一直都是負(fù)數(shù)銷售額嗎？
老師你看這是申報(bào)頁面
之前有紅沖的增值稅，扣掉應(yīng)該是小于應(yīng)繳數(shù)
你是看到了二十五行那個負(fù)數(shù)嗎。
看到了，但是最后34欄數(shù)據(jù)
抵扣完應(yīng)繳納數(shù)據(jù)不是應(yīng)該是32欄的數(shù)據(jù)嗎
這里沒證明你們單位多交了呀，25欄什么原因出現(xiàn)的負(fù)數(shù)。
22年開的票，23年紅沖的，之前也抵扣了一部分增值稅，還剩一部分，
剩下沒抵扣的增值稅就是25欄的數(shù)據(jù)
你好，二十五行這里出現(xiàn)的負(fù)數(shù)是需要退稅的，你去申請退稅吧，別抵扣了，抵扣不了。
你去看一下你的應(yīng)補(bǔ)稅款，出現(xiàn)負(fù)稅的那個月申請退回。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。