老師好，給稅務(wù)局報(bào)送季度財(cái)報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)表的本期金額和上期金額分別填寫什么呀
你好本期金額就是第四季度的，上期金額就是上年第四季度。
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老師您好 財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中本期金額和上期金額分別填寫的本季度數(shù)和上季度數(shù)嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局每季度報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表里的本期金額跟上期金額怎么填？
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老師你好：我在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表，本期金額和上期金額分別填什么時(shí)候的金額？
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老師，季度申報(bào)時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表本期金額和上期金額分別填什么金額？
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老師好，給稅務(wù)局報(bào)送季度財(cái)報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)表的本期金額和上期金額分別填寫什么呀
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你好，計(jì)提時(shí)分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本～安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)～安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用經(jīng)費(fèi)分錄：借：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)～安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸：銀行存款這樣對(duì)嗎
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我們是旅客運(yùn)輸企業(yè)，上面要求計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，有點(diǎn)模糊，意思理解如下：1、2024年全年?duì)I業(yè)收入200萬(wàn)，然后在2025年一月上賬開(kāi)始計(jì)提，2000000乘以0.015除以12，每月計(jì)提2500元，對(duì)嗎？2、到2025年底等于計(jì)提30000元，使用安全經(jīng)費(fèi)時(shí)，沖銷完就行了是嗎？等于不牽涉2025年的營(yíng)業(yè)收入，理解不知道對(duì)不對(duì)？請(qǐng)老師指正
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出售B公司股票借：其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價(jià)值變動(dòng)20000投資收益10000貸：交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時(shí)，將原計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益：借：投資收益20000貸：公允價(jià)值變動(dòng)損益20000。這道題只有5個(gè)空，怎么填
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1.2021年3月12日從證券市場(chǎng)上購(gòu)入B公司的股票，購(gòu)入價(jià)450000元，另支付交易費(fèi)用20000元，增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。（編制1個(gè)分錄）⑴_(tái)___⑵____⑶____⑷____2．2021年4月1日從證券市場(chǎng)上購(gòu)入C公司的債券，實(shí)際支付235000元，其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元，另支付交易費(fèi)用6000元（普通發(fā)票）。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。（編制1個(gè)分錄）⑸____⑹____⑺____⑻____3．2021年4月25日，甲公司收到上述C公司債券的利息5000元，存入銀行。⑼____⑽____4．2021年12月31日，上述B公司的股票公允價(jià)值為430000元。⑾____⑿____5．2021年12月31日，上述，C公司的債券公允價(jià)值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日，甲公司將持有的B公司股票出售，售價(jià)為420000元，含交易費(fèi)用16000元和增值稅額960元，款項(xiàng)全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計(jì)算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
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老師，4月申報(bào)繳納個(gè)稅的時(shí)候，因3月份工資表沒(méi)出來(lái)，無(wú)法申報(bào)，之前查的時(shí)候說(shuō)是可以在下月發(fā)放前申報(bào)截止期申報(bào)，但是我現(xiàn)在五月申報(bào)的時(shí)候，累計(jì)收入只有3月的了，之前申報(bào)過(guò)的1-2月的工資累計(jì)不上了，怎么辦
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你好老師，銀行的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)賬戶管理費(fèi)的手續(xù)費(fèi)可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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請(qǐng)問(wèn)法人兩個(gè)公司分別是A和B，A從甲公司購(gòu)進(jìn)設(shè)備40萬(wàn)，想從A賣到B，請(qǐng)問(wèn)賣價(jià)多少合適
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老師好，我們是一般納稅人，收到的審計(jì)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票可以作為進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎
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匯算清繳需要填固定資產(chǎn)嗎？沒(méi)有調(diào)整
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這個(gè)資產(chǎn)原值指的是固定資產(chǎn)一開(kāi)始購(gòu)進(jìn)時(shí)候的的原值，還是24年年初的原值
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本期的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)的稅務(wù)會(huì)找麻煩嗎，因?yàn)樯霞径饶┳龅某杀緯汗?，這個(gè)季度沖回去了，所以成負(fù)數(shù)了
你好，這個(gè)有這種可能。
那這種情況應(yīng)該怎么辦呢
按季度申報(bào)的時(shí)候做成本暫估挺常見(jiàn)的對(duì)嗎
你好是的，這個(gè)很常見(jiàn)的。
那做完暫估下季度初得沖回去對(duì)嘛，沖回去的時(shí)候如果增加的成本比沖回的少就會(huì)出現(xiàn)成本變成負(fù)數(shù)了，那這種咋辦呀
你好你可以繼續(xù)暫估。
只能這樣了，因?yàn)槲铱戳讼挛也粫汗赖脑捨疫@個(gè)季度又得上稅，但是年累計(jì)利潤(rùn)又是虧損的，那我四季度還能暫估嗎，會(huì)影響年報(bào)嗎
你好最終匯算清繳之前，你還是沒(méi)有拿到發(fā)票的話，就要先交稅。
如果拿到的發(fā)票跟暫估金額有出入的話這個(gè)到時(shí)候需要調(diào)整12月的賬嗎
你好，是的，是要調(diào)的。
也就是說(shuō)這個(gè)發(fā)票趕匯算清繳前必須拿到，不然暫估就沒(méi)有意義了，是這樣吧
你好，是的，就是這樣子。
如果我用母公司開(kāi)給這個(gè)子公司，但是現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，我需要在母公司12月賬套里體現(xiàn)這筆收入嗎
還是說(shuō)母公司可以把這筆收入算成今年的，交易是真實(shí)的
你好你開(kāi)了發(fā)票就要體現(xiàn)的