宋老師，我做了三份分錄1結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤2計(jì)提盈余公積3結(jié)轉(zhuǎn)稅金，其他還有要做的分錄嗎

你好沒有了，做這幾個(gè)就可以了。

應(yīng)付股東不用了嗎，計(jì)提盈余公積，資產(chǎn)負(fù)債表里的所有者權(quán)益怎么增加了

你好，這個(gè)你沒有。分配利潤就不用。 正常來說，計(jì)提盈余不會影響所有者權(quán)益的

我這怎么是所有者權(quán)益=盈余公積+未分配利潤，資產(chǎn)負(fù)債表里的

你好，你如果沒有其他項(xiàng)目的話是相等的，是后面這兩個(gè)加起來。

這樣我的報(bào)表兩邊不平了，右邊多了個(gè)盈余公積金額，是不是不應(yīng)該計(jì)提盈余公積

你好，你盈余公積是怎么做的分錄？

是不是做錯(cuò)了

你好，你這個(gè)分錄沒錯(cuò)啊，沒問題。

借利潤分配～未分配利潤，貸法定盈余公積和任意盈余公積，再這樣嗎

你好不需要再做這個(gè)了。 你也可以直接就是借利潤分配～未分配利潤，貸法定盈余公積和任意盈余公積， 不用做你上面的那個(gè)

那這樣資產(chǎn)負(fù)債表里的盈余公積有數(shù)據(jù)吧