你好，老師，我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤(rùn)總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)嗎？ 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提？ 計(jì)提了所得稅之后，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就是減去所得稅費(fèi)用，那么我所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額是沒減去所得稅費(fèi)用的利潤(rùn)總額嗎？ 請(qǐng)老師幫忙解答 謝謝。

請(qǐng)問年報(bào)的報(bào)表中的利潤(rùn)表，利潤(rùn)總額是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)報(bào)的嗎？所得稅也是根據(jù)調(diào)整后數(shù)據(jù)計(jì)算出的所得稅報(bào)的嗎？比如，會(huì)計(jì)利潤(rùn)100，所得稅25，匯算清繳后的應(yīng)納稅所得額是120，計(jì)算出來的所得稅是30，那年報(bào)報(bào)表中的利潤(rùn)表，根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)？

老師，財(cái)務(wù)軟件做賬是先出報(bào)表，反結(jié)轉(zhuǎn)后再計(jì)提稅金，計(jì)提之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。那申報(bào)企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額是和計(jì)提之后的利潤(rùn)總額一樣嗎？如果一樣的話申報(bào)的實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅金額和計(jì)提的不一樣了?

老師，2021年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是在所得稅年報(bào)之前報(bào)的，所得稅年報(bào)調(diào)增了利潤(rùn)導(dǎo)至所得稅應(yīng)補(bǔ)交，審計(jì)報(bào)告利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用是調(diào)增后的金額，報(bào)2022年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的期初數(shù)是根2021年財(cái)務(wù)報(bào)表的期末數(shù)一至還是根據(jù)審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)一至？

是不是先做完賬，計(jì)提折舊，計(jì)提工資，計(jì)提社保公積金，印花稅等確認(rèn)收入等，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后把科目余額表導(dǎo)出，根據(jù)利潤(rùn)表項(xiàng)目填寫，算出利潤(rùn)總額，然后根據(jù)利潤(rùn)總額算出所得稅費(fèi)用，返回賬上計(jì)提所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益？這順序?qū)幔烤瓦@樣完了，利潤(rùn)表不用再改什么了？