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演示賬套

單位計(jì)提愛心基金，怎么做分錄？謝謝

2024-01-12 09:27

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-01-12 09:27

你好，單位計(jì)提愛心基金借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)付款?

快賬用戶3955 追問(wèn) 2024-01-12 09:29

其他應(yīng)付款中下設(shè)什么明細(xì)科目合適呢？謝謝老師

齊紅老師解答 2024-01-12 09:30

你好，就是這個(gè)愛心基金的收款單位或者個(gè)人名字?

快賬用戶3955 追問(wèn) 2024-01-12 09:51

老師，您好，業(yè)務(wù)我可能沒描述清楚。就是暫扣的個(gè)人工資比如10元，多個(gè)人亦如此，然后由網(wǎng)銀統(tǒng)一轉(zhuǎn)入另一個(gè)愛心專戶，將來(lái)用于職工福利發(fā)放（比如買個(gè)蛋糕），這樣的分錄是怎么做的，營(yíng)業(yè)外支出是已經(jīng)發(fā)生了，但其實(shí)我們現(xiàn)在僅扣職工款然后轉(zhuǎn)存?zhèn)溆?，?yīng)該怎么做分錄呢？謝謝

齊紅老師解答 2024-01-12 09:53

你好，暫扣的個(gè)人工資比如10元借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：其他應(yīng)付款將來(lái)用于職工福利發(fā)放借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款等科目?

快賬用戶3955 追問(wèn) 2024-01-12 10:08

第一步：借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提愛心基金另外單位也撥付一定的資金的，實(shí)際發(fā)生福利時(shí)，借：營(yíng)業(yè)外支出（單位撥付資金）借：其他應(yīng)付款-預(yù)提愛心基金貸：銀行存款是這樣嗎？謝謝

齊紅老師解答 2024-01-12 10:09

你好，是的，是這樣的

你好，單位計(jì)提愛心基金借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)付款?

2024-01-12

你好，你這個(gè)借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。然后收到的時(shí)候借銀行存款貸，其他應(yīng)收款。

2024-11-20

你好，水利基金的計(jì)提分錄是借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—水利基金

2024-03-22

您好計(jì)提借：管理費(fèi)用——工資等管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等管理費(fèi)用——單位公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——工資應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅銀行存款上交借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)等應(yīng)付職工薪酬——單位公積金其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2021-01-28

借管理費(fèi)用住房公積金貸應(yīng)付職工薪酬住房公積金

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