老師，公司以前年度是盈利的，未分配利潤是正的20多萬，但是沒有提取法定盈余公積金，今年是虧損了10多萬，未分配利潤期末余額還是正的10萬，這樣的話我今年也不用提取法定盈余公積吧。

是的，可以不用計提的，可以不用計提。

老師，我前三個季度盈利還交了一些所得稅，第四季度虧損，全年也就虧損了，那這樣的話，第四季度的預(yù)繳表它不會退稅啥的，得等到匯算清繳時再啰啰交還是退，對吧

是的，對的，是這么做的。

老師，就是那個報廢車輛計提交稅了，它也算收入買賣合同是不是也得交印花稅

對的對的，需要交的

老師，我公司23年7月份收到了兩張增值稅專用 發(fā)票，沒有入帳，因?yàn)楦傻臉I(yè)務(wù)不給出量不讓開發(fā)票老賴，我是入上帳做到待認(rèn)證里呢，還是24年什么時間開發(fā)票用時在入帳勾選好呢？沒有業(yè)務(wù)庫存商品增加了是不是入上不好看

干的業(yè)務(wù)不給出量是什么意思

就是干的工程不算量不讓開發(fā)票不給錢

你好，可以做也可以不用做的，這個都不影響。

幾年了，就干了這一家的活一百多萬吧沒開票，22年23年還確定了一些未開票收入先交了稅，S局說等到開發(fā)票時可以抵，也沒說時效幾年內(nèi)可以，我也怕這個稅到時候在不讓抵了，老師知道這個時效幾年嗎

就是把這兩張發(fā)票放起來就行了，用時再入賬，跨年了也沒事對吧

這個沒有時間限制的。

我說的抵稅時效和發(fā)票沒入賬這兩項都沒有時間限制對吧，老師，還有公司的員工如果沒有上班，自然人扣繳端零申報可以嗎，(也沒給他買社保)

是的，這個不限制的 沒有工資沒有發(fā)放的零申報。

好的謝謝老師