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年底有留抵稅額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 我現(xiàn)在互轉(zhuǎn)有差額

2024-01-11 17:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-11 17:48

同學(xué)您好，有余額都是可以的，這個不是損益是專欄， 5項在借方登記、后4項在貸方登記。即“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”四個三級科目在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬的貸方。。

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:48

如進項10萬 >銷項3萬，不需記賬，如進項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬，轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅7 貸：銀行存款7

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同學(xué)您好，有余額都是可以的，這個不是損益是專欄， 5項在借方登記、后4項在貸方登記。即“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”四個三級科目在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬的貸方。。
2024-01-11
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-08-05
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費一未交增值稅 如果有留抵稅額，是留在進項稅額明細(xì)中；
2020-08-28
?你好，應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有貸方余額的，借方有余額表示要交增值稅，要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費用－未交增值稅貸方。 平時有預(yù)交增值稅，應(yīng)放在應(yīng)交稅費用－未交增值稅借方。
2021-01-06
您好，如果是進項稅有留底，不需結(jié)轉(zhuǎn)
2021-11-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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