老師，剛剛沒(méi)發(fā)圖片，這5張圖片分別計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目？二級(jí)科目是什么哦？除了老花鏡和白玉微壓鍋是老板個(gè)人費(fèi)用外，其他都是公司的費(fèi)用，我們是物業(yè)公司，商用樓棟的物業(yè)公司

如圖 另外2個(gè)圖片

老板用的計(jì)入福利費(fèi) 只要是員工老板吃的用的計(jì)入福利費(fèi)

老師，我們是商業(yè)樓棟的物業(yè)公司，公司之前的會(huì)計(jì)把一張11月份開(kāi)的維修停車系統(tǒng)的專票認(rèn)證抵扣交稅了，也做了交稅的分錄也平賬了，但是現(xiàn)在12月才付這筆款，才收到這張11月的維修停車系統(tǒng)的專票，金額是價(jià)稅合計(jì)4000元，不含稅3960.4元 稅額39.6元，之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做這個(gè)專票的成本和付款的分錄，我現(xiàn)在做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-停車系統(tǒng)維保 3960.4元 貸銀行存款4000元，這樣做的話分錄不行，現(xiàn)在要怎么平賬呢？在線等，謝謝老師了

老師，之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)做了 借應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 39.6元 貸應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)銷稅額 39.6元的分錄了，現(xiàn)在這個(gè)分錄要怎么做呢？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-停車系統(tǒng)維保 3960.4元 貸銀行存款4000元

開(kāi)票日期是什么時(shí)候呢

開(kāi)票日期是11月份，之前會(huì)計(jì)把39.6的稅已經(jīng)交稅抵扣了，票12月份才收到，之前會(huì)計(jì)沒(méi)做票的分錄，稅的分錄都做了，現(xiàn)在我拿到這張發(fā)票要怎么做分錄呢