老師，年初收到一筆上年的退稅，影響當(dāng)年的所得稅費(fèi)用跟今年報(bào)表的所得稅費(fèi)用跟稅務(wù)網(wǎng)的不一致？是否當(dāng)年報(bào)表要調(diào)一致？
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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請(qǐng)問(wèn)重現(xiàn)上傳 以前年度的報(bào)表 跟 已申報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表 不一致會(huì)有影響嗎？
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老師您好！請(qǐng)教一下，當(dāng)年度的審計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是不是要跟企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，麻煩您了！[抱拳]?
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老師，22年有兩張運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，年報(bào)的時(shí)候?yàn)榱说譁p利潤(rùn)就把這兩張費(fèi)用票的金額先做在了22年，這樣一來(lái)23年的報(bào)表就跟22年底不一致了，23年一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以在二季度申報(bào)時(shí)調(diào)整年初數(shù)據(jù)跟22年保持一致，可是23年一季度的所得稅沒(méi)法修改呀，期初期末都不一致怎么辦
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老師好，我調(diào)啦今年3月份的科目，影響啦第一季度的利潤(rùn)，跟之前報(bào)第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致啦，需不需要更改調(diào)報(bào)表呢？ 有位老師說(shuō)不需要更改報(bào)表，匯算清繳年度一樣就行了，但是老師，申報(bào)第四季度所得稅報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)帶出來(lái)的前三個(gè)月數(shù)據(jù)會(huì)跟我賬的不一致啊？
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老師，你好！我想了解下當(dāng)年的所得稅計(jì)提總額受當(dāng)年初收到一筆去年的所得稅退稅影響當(dāng)年的所得稅費(fèi)用，是否要拉通補(bǔ)齊？
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老師，2015年公司收到政府補(bǔ)貼，項(xiàng)目做的是秸稈，這個(gè)是免稅嗎
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已經(jīng)申報(bào)了增值稅，還未交稅，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票里面有兩張不能抵扣，有什么辦法處理嗎？
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工資薪金所得一個(gè)月2萬(wàn)，個(gè)稅交多少？老師
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員工實(shí)發(fā)3000，社保個(gè)人部分500元公司承擔(dān)，公司不扣個(gè)人保險(xiǎn)了，怎么申報(bào)個(gè)稅，社保一共1500，全部公司承擔(dān)，分錄怎么做，工資計(jì)提多少
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請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎？需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
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老師，我們公司是建筑企業(yè)，買(mǎi)月餅，368元一盒6個(gè)，共花了2萬(wàn)2，然后這個(gè)，既不是送員工也不是送客戶(hù)，就是甲方要求的，讓我們倒手又賣(mài)給供應(yīng)商，老板也沒(méi)有告知我這個(gè)是干啥用的，如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
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上個(gè)月開(kāi)的專(zhuān)票，對(duì)方用不起，也沒(méi)支付錢(qián)。因?yàn)榭缭搅?，就開(kāi)了紅字發(fā)票，還要重新金額相等的普票。8月份用專(zhuān)票做賬，9月份的紅票沖上個(gè)月專(zhuān)票的收入，增值稅銷(xiāo)項(xiàng)做負(fù)數(shù)，然后9月重新開(kāi)的普票（收到錢(qián)了）直接做賬，對(duì)不對(duì)
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老師問(wèn)一下，公司銷(xiāo)戶(hù)，之前計(jì)提的法定盈余公積，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？分錄怎么寫(xiě)？
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我們銷(xiāo)售給客戶(hù)的產(chǎn)品發(fā)票已開(kāi)，客戶(hù)說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題，索賠款開(kāi)了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~，我們要求開(kāi)發(fā)票不要收據(jù)，對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的，做營(yíng)業(yè)外支出，問(wèn)這符合正常操作嗎
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金額都一致，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
就是要調(diào)回一致是嗎
對(duì)的 這個(gè)要做分錄調(diào)整
老師我之前這樣做了調(diào)賬怎么做了？
金額不大這個(gè)可以的 大金額就要按我上面的分錄哦
那還需要調(diào)嗎？
對(duì)的 ?這需要調(diào)整的哦
金額大 了就不能這樣做 你這個(gè)三塊多不用調(diào)
好的，謝謝老師
那當(dāng)年12月份的結(jié)轉(zhuǎn)損益還需要做筆當(dāng)年借方出，貸方確立利潤(rùn)分配-本年嗎？
是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)