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Q

老師，請問今天收到了23年的網(wǎng)銀手續(xù)發(fā)票， 之前做到的分錄是借：財務(wù)費用-手續(xù)費，貸銀行存款， 現(xiàn)在1月份收到普票是放到去年12月憑證里呢還是今年1月份做？

2024-01-09 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-09 16:28

可以的，放到12月份就行。

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快賬用戶7344 追問 2024-01-09 16:31

放到12月了 怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:33

12月都已經(jīng)做了，你放到十二月份的憑證，后面不就行了

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快賬用戶7344 追問 2024-01-09 16:38

問題是發(fā)票開的是全年累計的， 比如發(fā)票是90元，12月手續(xù)費是11元，這種情況

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:40

那是他是提前開了嗎？提前開的這一部分你可以不用做

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快賬用戶7344 追問 2024-01-09 16:43

發(fā)票開的是2023全年累計的， 比如發(fā)票是90元，2023.12月手續(xù)費是11元，這種情況

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:46

你全年的不用挨個放 沒有那些發(fā)票放到十二月份就行

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快賬用戶7344 追問 2024-01-09 16:47

我知道放到2023.12月的憑證里， 但是12月扣的手續(xù)費是11元 。已經(jīng)做了借：財務(wù)費用-手續(xù)費11，貸銀行存款11，只要把90元的那張發(fā)票放進去就好了嗎， 不用根據(jù)發(fā)票再寫分錄了嗎？

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:48

是的，對的，不用做賬務(wù)處理了，是的，對的，正確的是這么做的。

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快賬用戶7344 追問 2024-01-09 17:10

理解了，謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-09 17:12

不用客氣，工作愉快

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可以的，放到12月份就行。
2024-01-09
開的普通發(fā)票
2022-05-24
按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，若 24 年已暫估手續(xù)費入賬，25 年 1 月收到的發(fā)票應(yīng)附在 24 年年末暫估入賬憑證后；若 24 年未暫估，也應(yīng)通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整 24 年損益，將發(fā)票作為調(diào)整憑證附件放入 24 年相關(guān)憑證中，以正確反映 24 年財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
2025-01-13
你好；? ?你的發(fā)票和你 做賬的金額 是一致的嗎? ?
2023-01-12
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款。
2023-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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