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Q

老師，12月我們公司有一筆收入是確認(rèn)的，但是又沒開票也沒收款，因?yàn)槭强缒辏@個(gè)賬我要入12月收入，這個(gè)賬怎么做呀，申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呀

2024-01-09 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-01-09 15:50

可以這么做。借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-01-09 15:50

這個(gè)沒有開票，按照未開票收入申報(bào)就可以

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快賬用戶2316 追問 2024-01-09 15:53

意思是未開票的這部分在申報(bào)的時(shí)候做未開票處理？已開票的收入還是按正常金額填寫是嗎？

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齊紅老師 解答 2024-01-09 15:53

對(duì)，沒錯(cuò)的，就是這個(gè)意思的

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快賬用戶2316 追問 2024-01-09 15:54

那到下個(gè)季度這個(gè)未開票的數(shù)已經(jīng)開了票，是要怎么做處理呀

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齊紅老師 解答 2024-01-09 15:58

把未開票收入對(duì)比業(yè)務(wù)沖銷了才行

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快賬用戶2316 追問 2024-01-09 15:59

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-09 15:59

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多些東西

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齊紅老師 解答 2024-01-09 15:59

抱歉，是多謝多謝的意思

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可以這么做。借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
2024-01-09
你好，紅沖你的無票收入，然后再做發(fā)票的。
2022-02-16
你好，這個(gè)如果稅務(wù)要情況說明你可以寫一下具體情況
2022-05-30
您好，這個(gè)月： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2021-07-08
你好，12月申報(bào)上填寫了一個(gè)未開票收入，但是沒有確認(rèn)收入，現(xiàn)在補(bǔ)做收入分錄 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2022-03-20
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