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老師,上午好,請問我單位要做一個(gè)項(xiàng)目,然后交給一個(gè)策劃公司承包了總共6萬,酒店費(fèi)用,訂票都是策劃公司幫忙訂 ,但是打款是從我單位分別給策劃公司4.2萬,酒店8千,旅社1萬打款的,開票是策劃公司直接開了總金額6萬發(fā)票,那這樣的話我發(fā)票是策劃公司的6萬元,但是銀行轉(zhuǎn)賬出去的是分別三家單位加起來才6萬,,這樣影響大么?會(huì)不會(huì)說發(fā)票和銀行轉(zhuǎn)賬名稱對(duì)不上不行

2024-01-09 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-09 10:55

你好,是存在風(fēng)險(xiǎn)的,所幸金額不大

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:57

最好是和策劃公司協(xié)議開票給它的話由它代付酒店和旅行社的錢

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快賬用戶8496 追問 2024-01-09 10:57

但是現(xiàn)在已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬了,那我做賬要怎么做才好

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:01

實(shí)質(zhì)開票和轉(zhuǎn)賬都發(fā)生了,除非作廢重開,賬務(wù)處理上沒什么

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快賬用戶8496 追問 2024-01-09 11:18

重新開不了發(fā)票,第一種做法:那是直接做一筆費(fèi)用6萬,銀行就附這轉(zhuǎn)賬的三筆?第二種做法:還是說可以把1萬和8千做無票收入比較好?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:23

第二種那要多繳稅,和你實(shí)際業(yè)務(wù)的其他資料也不符吧

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快賬用戶8496 追問 2024-01-09 11:24

寫錯(cuò)了是做無票支出,是訂票和酒店的,酒店做會(huì)議費(fèi),訂票做福利費(fèi)就是年底員工旅游這樣行不?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:38

還是按第一種吧,第二種不真實(shí)1.8萬一樣沒法稅前扣除,第一種看能不能補(bǔ)充一個(gè)由你們代付酒店和旅社的說明

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快賬用戶8496 追問 2024-01-09 11:40

好的,直接跟策劃公司簽一個(gè)協(xié)議說我們單位代付酒店和旅社的說明是嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:43

是的,這樣一起附在后面

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快賬用戶8496 追問 2024-01-09 11:44

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:48

不用謝,祝工作順利

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