老師，我們企業(yè)是太陽能發(fā)電行業(yè)，稅務分類是制造業(yè)，我們建項目是做的融資租賃的直租業(yè)務，就是我們項目上的進項發(fā)票，都是上海鼎源融資公司開給我們的租金發(fā)票，成本票也租金發(fā)票，現(xiàn)在金稅系統(tǒng)出現(xiàn)紅色預警，說是后臺監(jiān)測不到公司的進項發(fā)票，這樣具體是什么原因呢？我們這個直租發(fā)票也能抵扣啊？請老師指點？有可能是金稅系統(tǒng)的原因嗎？老師
直租業(yè)務收到專票可以抵扣的呀
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問題一：老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎？開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起，一樣的類目，專票的話我們也是可以正常抵扣對吧？ 問題二：老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金，對方也需要給我們開發(fā)票，開的類目也是和租賃費金額加在一起開，進項可以正常抵扣對嗎？ 以上兩種情況的分錄為：借：管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：銀行存款對嗎？ 問題三：如果我們公司簽約藝人，簽訂的是藝人合同，那是不是就可以不給對方上社保，對方需要給我們開發(fā)票，我們需要給他代繳個人所得稅，就是屬于勞務合同類型啦對嗎？
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老師，我想問一下，就是我們不是出口型企業(yè)嘛，然后那個我們也有部分一個內(nèi)銷，內(nèi)銷呢他們也是出口的，但是他們要的都是增值稅專用發(fā)票，因為他們也用來做退稅嘛，但是開的時候也沒去了解那邊是小規(guī)模呀，還是什么個體戶，然后我們開了幾家，他這個專票，因為他用來就是出口退稅嘛，他是不是系統(tǒng)里面也都要做一個那個進項的抵扣啊，老師我擔心的是也不知道他是什么樣的一個企業(yè)，他要是不在系統(tǒng)里做這個進項的抵扣，那是不是就會形成一個滯留發(fā)票呀，對我們公司是不是有影響?。?/p>
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老師，我們是建筑樁基企業(yè)，2018年的老項目?，F(xiàn)在剛結算，可是發(fā)現(xiàn)此項目進項稅金多了近80萬。因為是掛靠在別人資質(zhì)的公司，后續(xù)也不會再有項目運作了，所以沒有抵扣的價值了，我們想做進項稅額轉出做成本，因為還差成本票100多萬，請問這樣操作違背稅法嗎？可行嗎？請指教！
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老師你好，我們公司安裝的光伏項目，是融資租賃公司融資給安裝的，現(xiàn)在已經(jīng)安裝完畢，我們要付給融資租賃公司租金，分五年付清，我們想要設備發(fā)票，融資公司說是每個月根據(jù)我們付的租金，分五年給我們開全，每個月的發(fā)票包含租金和設備兩個項目，這樣合理嗎？我們現(xiàn)在想要整套設備的發(fā)票，如果沒有整套設備發(fā)票，我們營業(yè)執(zhí)照和稅務能辦理增項嗎？我們要辦發(fā)電賣電給電力局的經(jīng)營范圍，設備發(fā)票分五年開齊的話，我們固定資產(chǎn)怎么入賬呢
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我們工程公司分包了國企項目的機械租賃，我們開具13%的專票給國企，那我們自己的沒有設備，也是外租。 那我們進項和成本要怎么抵扣，我們做稅務賬的老師說因為是單純的機械租賃就不可以用油、維修保養(yǎng)這些進項發(fā)票來抵扣 是這種說法嗎？？
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老師，我是A公司，和B公司簽了挖機租賃合同（B租費A），66萬 收到租賃合同的時候，就做長期待攤費用了嗎（不管發(fā)票是否開具）
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報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎，如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦，那能報嗎？
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那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了，在企業(yè)所得稅前，成本費用不能扣，這個怎么理解呢？這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢？
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你問下你們主管稅務機關看這個怎么回事
或者問下金稅盤售后人員
他們也不知道，上月有一次，給手動解除了，這次不知道怎么還有
問下稅務局的，看是不是故障還是真的有什么事
我們是新公司，去年5月份成立的，賬上都無誤，每月按時報稅，就是有這個特殊業(yè)務-融資租賃的直租，這個和業(yè)務有關系嗎？
不一定的哈? 預警這個說不好的哈? 建議去稅務問下 如果沒什么事 那就是系統(tǒng)的事情了
現(xiàn)在系統(tǒng)不認可之前的發(fā)票。我想把22年5月 至 2023年12月份的發(fā)票重新抵扣，有什么可行的辦法嗎？老師，是讓客戶沖紅重新開具呢？還是有什么其他的辦法？老師
估計可以沖紅開估計是最好的呀
其實的想重新來就是去改報表了呀
如果對我服務滿意的話，可以給我一個五星好評哦
22年_23年的進項稅額可以做進項轉出嗎？老師？
開了紅字發(fā)票可以轉出
轉出后需要交稅，老師？稅務上可以在認證這些發(fā)票，在抵扣這些轉出嗎。
可以抵扣后轉出的哈，要交稅的哈
不明白，老師？比如說，我進項發(fā)票轉出18萬，我之前銷項20萬。我已經(jīng)交稅2萬?，F(xiàn)在稅務紅色預警，監(jiān)測不到18萬進項發(fā)票，我現(xiàn)在做進項發(fā)票轉出18萬，在重新開具18萬進項，重新認證。這樣不就可以用重新開具18萬的發(fā)票，來抵扣轉出的18萬嗎？老師
是的呀，可以重開重新抵扣的哈，之前理解錯了
進項稅額轉出，怎么做？老師？學堂有教程嗎？
教程要問下客服，我不是很清楚呀