請問老師上月多付供應商20萬 本月貨款35萬，把上月20萬抵扣，付5要，還有10萬沒有付 上月是借:應付賬款20萬 貸:銀行存款20萬 本月是借庫存商品35萬 貸:應付賬款35萬 借應付賬款 貸銀行存款 下面這個分錄怎么寫
你好，最后一個分錄的金額是5萬。
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老師，以下分錄您幫我檢查一下，是不是對的呢？ 6月1日，收到政府專項扶貧資金 借：銀行存款 20萬 貸：專項應付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借：在建工程—項目 20萬 貸：應付賬款—供應商 20萬 支付貨款 借：應付賬款—供應商 20萬 貸：銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借：銀行存款25萬 貸：專項應付款—項目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借：在建工程25萬 貸：應付賬款—供應商25萬 6月30日支付貨款 借：應付賬款—供應商227500 貸：銀行存款227500 6月30日完工驗收，在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)45萬 貸：在建工程45萬 關(guān)于“專項應付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”嗎？貨款還有22500元是保證金，1年后支付，此筆款項該怎么體現(xiàn)呢
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請問，上個月公司借款A公司，做賬 借 銀行存款 10萬 貸 其他應付款 10萬 這個還款20萬，多還了10萬，做賬還是可以借 其他應付款 20 貸 銀行存款嗎
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商品訂購 分錄:借 庫存商品 8萬 貸 應付賬款 8萬 支付貨款 分錄 借 :應付賬款 10萬 貸:銀行存款:10萬 收到11萬的發(fā)票 : 結(jié)轉(zhuǎn)商品成本:借 主營業(yè)務成本 20萬 庫存商品 20萬 收到發(fā)票11萬的賬務如何處理，
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你好，老師，請問上上月多打款40萬貨款給供應商，供應商把這筆貨款抵下次的貨款，下次的貨款是10萬，那么我的會計分錄是 借:庫存商品10 貸:其他應收款5萬 銀行存款5萬 ，那上月有筆35萬的貨款要付，我的會計分錄怎么寫，如果寫借:銀行存款 貸:其他應收款 那么我的銀行存款不對這個分錄怎么寫
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你好，老師，請問上上月多打款40萬貨款給供應商，供應商把這筆貨款抵下次的貨款，下次的貨款是10萬，那么我的會計分錄是 借:庫存商品10 貸:其他應收款5萬 銀行存款5萬 ，那上月有筆35萬的貨款要付，我的會計分錄怎么寫，如果寫借:銀行存款 貸:其他應收款 那么我的銀行存款不對這個分錄怎么寫
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老師，只有銀行余額1000和預收賬款6000余額，還有出納備用金600，還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
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奧，老師，起初只有預收賬款余額，銀行存款余額，還有出納的備用金，找不到對應關(guān)系，怎么建賬
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老師好，甲房地產(chǎn)公司，小企業(yè)會計準則，甲是乙的股東占25%，匯算清繳要勾選201嗎？甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了，無收益損失，那么A105030和A107011表怎么填？
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不小心點到月末處理怎么撤回
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老師，進口貨物繳納增值稅不用勾選抵扣嗎？直接填寫嗎
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你好老師，公司基本戶每月轉(zhuǎn)賬需扣銀行手續(xù)費，需要向銀行索取發(fā)票嗎，未取得發(fā)票需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
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您好，我們是二手車銷售公司，就是有時候在車管所開了發(fā)票，是我們公司的車賣出，然后車管所代開的，那需要公司申報增值稅嗎？但是車管所那份發(fā)票已經(jīng)在車管所報了稅了。還有一種就是我們開了一份電子普票，去到車管所后車管所又幫忙開了一份二手車發(fā)票這個也是我們自己申報增值稅？
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企業(yè)A轉(zhuǎn)讓所占部分B企業(yè)的股權(quán)給C，開具什么發(fā)票給C，稅率是？除了這個還要交什么稅？
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那余額不對呢
余額還剩著10萬呀，怎么不對。
應付賬款貸方余額10萬。
我如果寫的是5萬，那我的應付賬款還有30萬未付。實際是未付10萬
你好，借方有一個20，你怎么不減去呀？
再這個分錄借:應付賬款20 銀行存款20是嗎
對呀，是呀，你這個應付賬款借方20，貸方35，余額是15，然后再減一個貸方5萬，不就是10萬嗎。
麻煩老師把這個分錄寫一遍給我，我再看看
借應付賬款20萬，貸銀行存款， 借庫存商品，貸應付賬款35萬， 借應付賬款5萬，貸銀行存款5萬。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，你好我照你這樣寫分錄，余額是錯誤的，
這我寫的這個余額是多少，然后正確的余額是多少。