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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下第4季度普票開(kāi)了10萬(wàn)多,專票代開(kāi)5萬(wàn)多,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)

2023-01-05 15:45
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-05 15:46

同學(xué)你好 這個(gè)按照對(duì)應(yīng)的專票普票填寫(xiě)

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同學(xué)你好 這個(gè)按照對(duì)應(yīng)的專票普票填寫(xiě)
2023-01-05
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的填列在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”下第5欄次“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”及第6欄次“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”。
2022-09-16
專票填在主表第2行,普票填在主表第10行
2023-01-04
您好,我這有填寫(xiě)說(shuō)明的表格,您參考下
2021-04-16
同學(xué)你好 第一行填寫(xiě)合計(jì)38萬(wàn)元 然后第二行填寫(xiě)4萬(wàn)元的普票 第三行填寫(xiě)專票34萬(wàn)元 合計(jì)超出30萬(wàn)元,普票不免稅
2021-01-16
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