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老師,開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)了怎么處理

2024-01-06 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-06 11:38

同學(xué)你好,你看一下電子稅務(wù)局負(fù)數(shù)能申報(bào)過(guò)去嗎?不行的話需要線下去大廳申報(bào)

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快賬用戶(hù)8569 追問(wèn) 2024-01-06 11:40

老師,那我賬務(wù)處理要怎么做???然后我的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅一直為負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2024-01-06 11:46

之前開(kāi)的正數(shù)發(fā)票是應(yīng)該有期初余額的呢

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齊紅老師 解答 2024-01-06 11:47

不對(duì),之前繳納了稅費(fèi)余額為0了,你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,余額是負(fù)數(shù)沒(méi)有問(wèn)題呢

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快賬用戶(hù)8569 追問(wèn) 2024-01-06 12:03

那我的帳做到后面應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)科目一直是負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2024-01-06 12:05

你后面不是應(yīng)該還會(huì)有業(yè)務(wù)嗎?會(huì)產(chǎn)生正數(shù),不會(huì)一直是負(fù)數(shù)呢,你本月負(fù)數(shù)申報(bào)了,次月可以抵減的

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同學(xué)你好,你看一下電子稅務(wù)局負(fù)數(shù)能申報(bào)過(guò)去嗎?不行的話需要線下去大廳申報(bào)
2024-01-06
紅沖收入 然后匯算清繳收入調(diào)減 增值稅在今年抵扣
2021-03-25
你好,兩種方法,要么您先直接零申報(bào),等到下次的時(shí)候你有正數(shù)的時(shí)候再把這個(gè)負(fù)數(shù)給剪掉,要么就是直接去稅務(wù)大廳填寫(xiě)附屬申報(bào),在你去之前,你最好先給當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局打個(gè)電話問(wèn)問(wèn)能不能去。避免天那么熱,你跑去了再不可以。
2022-06-01
還是一樣的填,本期跟累計(jì)都是負(fù)數(shù)
2024-04-06
你好,去稅務(wù)局那邊申報(bào)。
2021-07-13
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