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老師用友軟件做年結最后一張憑證怎么做？

2024-01-05 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-01-05 12:08

同學您好， 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數(shù)。借：利潤分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定盈余公積 結轉時 借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-提取法定盈余公積

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快賬用戶5192 追問 2024-01-05 12:09

我問的是用友軟件做完做后一張憑證后需要審核結轉再出報表嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-05 12:34

同學您好，學員您好，是的，對的需要審核結轉再出報表

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同學您好， 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數(shù)。借：利潤分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定盈余公積 結轉時 借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-提取法定盈余公積
2024-01-05
你好 借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤 或相反分錄
2021-01-11
這個不是在線軟件，這個都是手工自己做的，
2021-01-09
同學，你好 先審核記賬，再結轉損益，最后審核記賬最后一張憑證
2021-05-06
你好，一般是這樣處理的，一、月末損益類科目結轉 1、結轉各項收入 借：主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入 貸：本年利潤 2、結轉期間費用 借：本年利潤 貸：管理費用、營業(yè)費用、財務費用 3、結轉成本支出 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本、其他業(yè)務支出、營業(yè)外支出 4、結轉稅金 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務稅金及附加、所得稅 二、年終結轉分錄 1、如果盈利 借：本年利潤 貸：利潤分配--未分配利潤 2、如果虧損 借：利潤分配--未分配利潤 貸：本年利潤
2021-07-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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