第四季度所得稅表利潤數(shù)必須和4月份 匯算清繳的利潤數(shù)一樣嗎
不一定的，24年還可以做賬務調(diào)整
-
Q
第四季度企業(yè)所得稅申報表，利潤表和匯算清繳的年度所得稅申報表，利潤表的數(shù)據(jù)必須一致嗎？
-
Q
請教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計數(shù)“利潤總額”申報嗎？ 如11期利潤總額出現(xiàn)正數(shù)，（10.11.12月）第四季度最終利潤表的“利潤總額負數(shù)”有一個月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎？
-
Q
所得稅匯算清繳據(jù)四季度利潤表累計數(shù)編報對不
-
Q
一季度利潤表里第31行所得稅費用怎么取數(shù)？1月份預繳了四季度的所得稅，2023年一季度是負數(shù)，3月底時候做了匯算清繳需要補交所得稅
-
Q
去年第四季的利潤表本年累計數(shù)和今年匯算清繳年報利潤本年累計數(shù)不一樣可以嗎
熱門問答 更多>
-
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
-
老師，假設一個個人，接了一個消防工程，掛靠在另外一家建筑公司B公司，工程總價價稅合計300萬，B公司收取10%的管理費，也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料，還有一家勞務公司D公司能夠提供勞務，所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔，那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢？老師可以教一下詳細的計算步驟嗎？謝謝了
-
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳，錢已到帳，對方不需要開票
-
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
-
計提當月的人員工資，還未發(fā)放，必須要申報個稅嗎
-
小規(guī)模，酒廠，現(xiàn)在無進項票，原料票開不上，咋辦
-
就是庫存賬面過高，高個四五百萬，老師您讓虛高銷售，折價，具體怎么操作？會計分錄呢
-
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費，其他單位的人能進差旅費嗎
-
補計提以前工資怎么做賬，個稅申報了，也發(fā)了。但是計提少了，年報也是按計提申報的。
-
我是一家小型的洗衣廠，是專門負責幫酒店把臟布草拉回來洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費是計入成本好還是計入銷售費用好？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
請使用微信掃一掃登錄
我是不是可以理解成：我第四季度虧損，然后匯算清繳的時候有利潤了，繳納所得稅
不是，24年發(fā)現(xiàn)錯賬了，可以在24年調(diào)賬，那么匯算的利潤表就跟第4季度的報表不一樣了
調(diào)的是24年的賬？
在24年做的調(diào)整分錄，實際是重新做23年的報表
但是憑證上面本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了還能顯示出來嗎
24年直接調(diào)整利潤分配，不是本年利潤
明白了，那匯算清繳的表實際還是23年的
是的，就是那個意思的