老師，是這樣，小規(guī)模納稅人，前三個季度因為每季度都有利潤，所以每季度已經(jīng)繳了所得稅，但是第四季是虧的了，是不是不用計提所得稅了，也不用繳所得稅了，之前交的也就交了，不用管了？
你好，如果是第四季度的時候，1~12月份累計的話是虧損的，那就不用再交稅了
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Q
老師您好，請問小規(guī)模納稅人第四季度盈利 之前三個季度都是虧損，本年都是虧損，那第四季度用不用交企業(yè)所得稅？
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老師，公司前三季度預(yù)交所得稅4000，第四季度虧損了，那么第四季度所得稅是不是應(yīng)該不用繳納，全面所得稅匯算清繳的時候多交的所得稅應(yīng)該怎么處理
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老師我們是小規(guī)模納稅人，以前第一季度經(jīng)營都是虧損，第二季度有了利潤，也計提了，可是最后申報是彌補以前虧損不用交所得稅了，可是賬上這個應(yīng)交所得稅這個數(shù)據(jù)該如何處理？
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前三季度有利潤，已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅，但是這個季度之前的成本票進來了，顯示沒有前三個季度的那么多利潤了，利潤前季度利潤100萬，第四季度成本票來了，顯示年利潤只有70萬了，但是前三季度100萬利潤的企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了，那多繳納的30萬的企業(yè)所得稅，是什么時間退還嗎
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老師，是這樣，小規(guī)模納稅人，前三個季度因為每季度都有利潤，所以每季度已經(jīng)繳了所得稅，但是第四季是虧的了，是不是不用計提所得稅了，也不用繳所得稅了，之前交的也就交了，不用管了？
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匯算清繳的時候可以多退少補企業(yè)所得稅
老師，第四季度做賬跟以前一樣做賬就行了吧？不需要計提所得稅了？
對，做賬是一樣的，就是不用再計提企業(yè)所得稅了。
老師，匯算清繳是什么時候做？
匯算清繳是每年的3-5月份來做的
匯算清繳時是必須要退稅嗎？
對，如果你多交的話是需要退回來的
不退可以嗎
是不是申請退稅也是退回對公賬戶的
不退的話也可以，但是你們不就是有損失了嗎
申請退，不會有麻煩吧？退的時候稅局不找麻煩？
一般來說在網(wǎng)上直接申請就可以，稅務(wù)局稅務(wù)局是不會查賬
退回到公戶賬上是吧
對，退退回到你們的對公賬戶里面
謝謝老師
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！