老師，我公司是一般納稅人，3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開(kāi)具了別的專(zhuān)票，沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢

您好老師，我公司是小規(guī)模納稅人，2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票，從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報(bào)增值稅，稅額是負(fù)數(shù)，增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)?

老師你好，請(qǐng)問(wèn)去年12月份有張專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了稅票號(hào)，今年1月份才發(fā)現(xiàn)，對(duì)方還未抵扣，但是我方已經(jīng)報(bào)完稅了，想給對(duì)方紅字沖銷(xiāo)重新開(kāi)，金額都不變，這樣賬務(wù)處理怎么弄？

老師你好，去年12月開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票，這個(gè)月沖紅，只是公司名稱(chēng)更改了，現(xiàn)在沖紅之后 再開(kāi)一份，名稱(chēng)金額一樣的發(fā)票，對(duì)增值稅有無(wú)影響呢？去年12月的已經(jīng)申報(bào)了嘛

老師您好，我們公司2月份開(kāi)了一個(gè)免稅發(fā)票金額是2萬(wàn)元，在納稅申報(bào)的時(shí)候免稅里面填了金額2萬(wàn)元。3月份發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，就紅沖了，但是3月納稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有填負(fù)數(shù)2萬(wàn)元，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，要怎么操作整改呢