老師你好，想問一下，我們有建筑安裝，之前都是來發(fā)票，我先進原材料，直接在工程施工下歸集成本，就沒要出入庫單，之前庫房也沒人管，正常我做的賬跟庫房應該脫鉤嗎？
不能 月底最好和倉庫核對 把倉庫的材料沖回
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用友軟件里的事，就是在我結賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候，正常結這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
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老師比較急，用友軟件里的事，就是在我結賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候，正常結這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
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老師。我用的用友T3標準版財務軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。（其中有材料（有好多種類，扁鋼，角鋼，鋼板等等），外購產(chǎn)成品，輔料等等。）我想問下，關于這個原材料（就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄，這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上（主要是重量單價對上，我這快怎么改善呢謝謝了））
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請問老師！就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候，我不是就先做了，借預付，貸銀行。然后我這個是有材料的，就會有入庫單，剛剛領導的意思就是說，先暫估入庫，那我不是就要，借原材料（這個材料就是含稅的進）貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了，我不是就借工程施工某材料，貸原材料（但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的），這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候，我就要先把前面入庫的暫估沖一下，在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉，又要重新做一筆出庫的。天哪，這樣有別的辦法嘛
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老師好，我們是水電安裝小規(guī)模，清包工，工程都在異地。一個項目會涉及金額大概幾萬的材料費。我們沒有倉庫，也沒有倉庫管理員，材料到了就直接用。請問一下，這種情況，做賬可以不經(jīng)過原材料嗎？就借工程施工-合同成本-材料費 貸應付賬款
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我拿什么和倉庫核對呀
倉庫給你提供剩余的材料 你拿著你手里做的所有的材料核對
這個我懂，就是說庫房管的是數(shù)量嗎？這個每月盤點，數(shù)量沒法跟我這里核對吧
要想數(shù)量跟我的賬對上，是不最好庫房上進銷存軟件呀？
是不是庫房得給我出入庫單，我們盤個點，我按庫房的實際數(shù)量把之前材料沖回，下次在盤點我就拿我賬上的材料余額去跟庫房核對是這樣嗎？
倉庫那邊有數(shù)量、型號、商品名稱。數(shù)量沒法和你核對，但是你可以沖回來嗎？借原材料代工程施工，你根據(jù)這個數(shù)量乘以單價，把你做工程施工里面的那些材料都轉回來不就行啦？
嗯嗯，好的老師，單價我就用發(fā)票的單價是嗎？還有老板那意思是讓我每個月跟庫房核對，我想知道我拿什么跟他核對呀？
對的是的， 你做工程施工材料用什么來做的？就用這個來核對呀。
我都先進的原材料，那下次我就根據(jù)出入庫單做，那我是原材料得設置二級明細呀，月末余額跟庫房核對是這樣嗎老師
你們有出入庫單，你最好是根據(jù)出入庫單來錄入 是的 可以
那我是不得設置二級明細呀？要不沒辦法核對吧
對的，是的，需要設置的。
還有一個問題老師，我聽庫房說有時采購單跟實際入庫單來的貨不一致，那就跟發(fā)票也對不上，那我們應該怎么核對能準確一點呢
那你拿什么來做賬，拿入庫單來做就是了。按照你實際的。
老師，那我1月份申報的時候，我之前是想把成本都結轉了，現(xiàn)在要庫房實際結轉，那可不可以把材料沖回在重估成本，這樣可以嗎？要不我之前已經(jīng)把要交多少稅，多少利潤算好了
可以的，可以這么做的。
還有一個事我們現(xiàn)在有合同臺賬，還有一個成本賬，還有庫房賬，還有一個財務賬，這幾個賬怎么能核對準確呢？
如果業(yè)務已經(jīng)完成了，你的合同和你賬上的收入成本應該是一致的。
庫房的余額和你賬上的存貨的余額是一樣的。
如果項目沒完成，我的賬，合同臺賬，庫房，成本中心記得成本賬，是不不可能一至致
對的，是的，可能不一樣。