昨天老師說支出沒有發(fā)票匯算清繳時調(diào)增，我們這個行業(yè)支出就是沒有發(fā)票，全部調(diào)增的話那不是純虧了嘛，本來就沒有盈利。
是的 那也得有發(fā)票 沒發(fā)票證明不了，稅法得有發(fā)票
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老師，公司采購有一部分是沒有發(fā)票的，無票支出匯算調(diào)增，但是就銷項來說不就沒有進(jìn)項對應(yīng)了么？
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老師。2023年我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支多了。注銷時匯算清繳時進(jìn)行了調(diào)增，那賬面需要調(diào)增嗎？ 業(yè)務(wù)招待費(fèi)有發(fā)票?，F(xiàn)在公司注銷。原先未分配利潤只有九千。但是科長說匯算清繳調(diào)增的部分，賬面也要調(diào)增。那這樣未分配利潤就到了59000。
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老師，2022年那個匯算清繳的時候，有幾筆利息支出是沒有發(fā)票的，忘記把它調(diào)增了，我可以在23年進(jìn)行調(diào)整嗎？還是說不管，還是說怎么弄？
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昨天老師說支出沒有發(fā)票匯算清繳時調(diào)增，我們這個行業(yè)支出就是沒有發(fā)票，全部調(diào)增的話那不是純虧了嘛，本來就沒有盈利。
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老師，我們2022年會算清繳調(diào)增，把沒有發(fā)票的主營業(yè)務(wù)成本調(diào)出來，未分配利潤就有400多萬，但是我們沒有分配這個要交分紅所得稅嗎？
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個體戶銷售自產(chǎn)弄產(chǎn)品減免個人經(jīng)營所得稅嗎
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老師中級財管老師墊支的營運(yùn)資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面啊？謝謝
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老師中級財管老師墊支的營運(yùn)資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面??？
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老師墊支的營運(yùn)資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面??？
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老師好，cpa應(yīng)當(dāng)要求管理層提供所有未更正錯報的書面聲明對嗎
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轉(zhuǎn)賬支票上的收款人到銀行提示付款是否需要背書
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好奇一個問題，老板收入不多，但是老讓工資報高點(diǎn)，這樣一來，虧損嚴(yán)重。虧損了，借老板的錢，其他應(yīng)付款就變多嘛，這種情況是可以用實(shí)收資本/資本公積沖掉的嘛，但是這樣會不會給稅務(wù)認(rèn)為是老板收入要求其他應(yīng)付款納稅的。（未分配利潤虧的）
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老師，公司Etc由員工先借款后由財務(wù)人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報銷，但每次都沖不完借款，其他應(yīng)收款科目一直有余額，這個應(yīng)該怎么管理使每次報銷能沖完借款，賬上沒有余額呢？
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可以個人不開公司，給開一個10萬發(fā)票嗎，怎么交稅
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長期待攤費(fèi)用每個月累計攤銷轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的某一個科目，我想要從公司成立以來累計攤銷了多少，那是不是要把管理費(fèi)用借方本來累計數(shù)這個科目每年的金額相加，
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就是個人之類的，如果要發(fā)票人家就不合作了。
那你就正常做帳不抵扣所得稅
關(guān)鍵是這是我們的主要成本。
這個太難為財務(wù)人員了。
這不是為難財務(wù)人，所有的企業(yè)都這么這么做， 為了圖便宜，從個人手里購買，就沒法抵扣
這不是圖便宜，是代理商給我們分銷，我們給他們提成，但是他們沒法給發(fā)票。
你們支付的提成，他在其他的公司有工資嗎？有工資的話，你給他申報工資個稅。
其他公司有工資有社保的，你可以給他做工資。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快